重慶市潼南區玉溪鎮人民政府?

2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

玉溪鎮在區委、區政府的堅強領導下，在區級各部門的關心和幫助下，深入貫徹落實黨的二十大及習近平新時代中國特色社會主義思想，加強和改善黨的領導，充分發揮黨委的核心作用，鞏固農村基層政權建設，為鄉村經濟發展創造條件；加強農村社會主義民主和法制建設，維護社會長期穩定；加強人才隊伍建設，逐步建立廉潔自律、求真務實、辦事高效、運轉協調、行為規范、適應社會發展的管理體制。1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定鄉村旅游計劃和產業結構調整方案，抓好招商引資、人才引進項目開發。2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好森林防火工作，推行河長制工作，深入開展脫貧攻堅，保證全體人民在共建共享發展中有更多獲得感，不斷促進人的全面發展、全體人民共同富裕。3.負責本行政區域內的民政、社保、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護社會穩定。4.制定本鎮經濟發展規劃和增收節支措施，積極籌措資金，支持發展鎮域經濟建設。5.完成上級交辦的其它事項。

（二）單位構成

我鎮轄7個行政村、4個社區居委會，幅員面積54.41平方公里，總人口大約2.8萬人。我鎮職能部門（人大、政府、黨委、綜合執法大隊、文化站、社保所、農業服務中心、產業服務中心、村鎮中心、退役軍人服務站等）共有編制65人，其中，在職60人，退休26人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數2601.89萬元，其中：一般公共預算撥款2571.89萬元，政府性基金30萬元，較去年減少了106.79萬元，上年結轉結余40萬，與上年持平。

（二）支出預算：2023年年初預算數2601.89萬元，其中：一般公共服務支出預算871.65萬元，公共安全支出52.52萬元，文化旅游體育與傳媒支出35.15萬元，社會保障和就業支出預算310.44萬元，衛生健康支出預算74.52萬元，城鄉社區支出預算64.31萬元，農林水支出預算1036.1萬元，住房保障支出預算82.12萬元，災害防治及應急管理支出預算45.09萬元，政府性基金預算支出30萬元。支出預算較去年減少了106.79萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入2571.89萬元，一般公共預算財政撥款支出2571.89 2698.09萬元，比2022年減少了126.2萬元。其中：基本支出1516.47萬元，比2021年增加了152.99萬元，主要原因是人員調動及人員晉升、工資福利變化（社保及公積金增加）；項目支出1055.42萬元，比2022年減少了279.78萬元，主要原因是招商引資難度增加，減少了本級財政收入。項目支出主要用于企業發展、鄉村振興、環境衛生整治、基礎設施維修維護、公共安全村（居）運轉、農村綜合改革、養老服務站建設、撫恤、困難救助、災害防治及應急管理支出等重點工作。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算22萬元，較2022年下降了1萬元。其中：公務接待費15萬元，與2022年基本持平；公務用車運行維護費7萬元，較2022年減少了1萬元，主要原因是減少公車使用率，節儉辦公開支。

五、其他重要事項的情況說明

1．機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費237.99萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、維修維護費、差旅費、公務接待費、培訓費、勞務費等商品和服務支出。

2．國有資產占有使用情況。2023年所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛（待報廢）、執勤執法用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛1輛。

3．政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0 萬元：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預算0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：全衛華 聯系方式：44810001