重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)組織開展宣傳教育、文化娛樂、報(bào)刊閱讀、科普培訓(xùn)、信息服務(wù)、體育健身和文化交流等活動(dòng)，開展旅游咨詢、市場(chǎng)推廣等服務(wù)工作，配合做好文化遺產(chǎn)保護(hù)和文化市場(chǎng)監(jiān)管工作及上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心為重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位，核定編制數(shù)3人，2022年年末實(shí)際在編在崗2人，其中事業(yè)管理人員2人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)60.65萬元，支出總計(jì)60.65萬元。收支較上年決算數(shù)增加60.65萬元,增長(zhǎng)100%，主要原因是文化服務(wù)中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨(dú)立核算，2021年并入政府本級(jí)核算，因此無上年數(shù)據(jù)。

2.?????????? 收入情況。2022年度收入合計(jì)60.65萬元，較上年決算數(shù)增加60.65萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是文化服務(wù)中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨(dú)立核算，2021年并入政府本級(jí)核算，因此無上年數(shù)據(jù)。其中：財(cái)政撥款收入60.65萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.?????????? 支出情況。2022年度支出合計(jì)60.65萬元，較上年決算增加60.65萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是文化服務(wù)中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨(dú)立核算，2021年并入政府本級(jí)核算，因此無上年數(shù)據(jù)。其中：基本支出60.65萬元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是文化服務(wù)中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨(dú)立核算，2021年并入政府本級(jí)核算，因此無上年數(shù)據(jù)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)60.65萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加60.65萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是文化服務(wù)中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨(dú)立核算，2021年并入政府本級(jí)核算，因此無上年數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入60.65萬元，較上年決算數(shù)增加60.65萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是文化服務(wù)中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨(dú)立核算，2021年并入政府本級(jí)核算，因此無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)減少1.95萬元，下降3.1%。主要原因2022年11月李雪芹工資關(guān)系由文化服務(wù)中心調(diào)至綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，減少人員和公用經(jīng)費(fèi)所致。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出60.65萬元，較上年決算數(shù)增加60.65萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是文化服務(wù)中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨(dú)立核算，2021年并入政府本級(jí)核算，因此無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)減少1.95萬元，下降3.1%。主要原因2022年11月李雪芹工資關(guān)系由文化服務(wù)中心調(diào)至綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，減少人員和公用經(jīng)費(fèi)所致。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是文化服務(wù)中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨(dú)立核算，2021年并入政府本級(jí)核算，因此無上年數(shù)據(jù)。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出47.66萬元，占78.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.28萬元，下降6.4%，主要原因是2022年11月李雪芹工資關(guān)系由文化服務(wù)中心調(diào)至綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，減少本部門開支。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出5.59萬元，占9.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算持平。

（3）衛(wèi)生健康支出2.81萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降14.1%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中二次醫(yī)療費(fèi)未使用，財(cái)政收回。

（4）住房保障支出4.59萬元，占7.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬元，增長(zhǎng)64.5%，主要原因是干部職工繳納公積金基數(shù)與年初預(yù)算基數(shù)相差較大。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出60.65萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)56.99萬元，較上年決算數(shù)增加56.99萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是文化服務(wù)中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨(dú)立核算，2021年并入政府本級(jí)核算，因此無上年數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、醫(yī)療墊底資金、超額績(jī)效、五險(xiǎn)一金等。公用經(jīng)費(fèi)3.67萬元，較上年決算數(shù)增加3.67萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是文化服務(wù)中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨(dú)立核算，2021年并入政府本級(jí)核算，因此無上年數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與年預(yù)算持平，主要原因是本部門2022年未產(chǎn)生三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年支出數(shù)持平，主要原因是文化服務(wù)中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨(dú)立核算，2021年并入政府本級(jí)核算，因此無上年數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，主要原因是本部門2022年未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是本部門2022年未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%，與上年支出數(shù)持平，主要原因是文化服務(wù)中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨(dú)立核算，2021年并入政府本級(jí)核算，因此無上年數(shù)據(jù)。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，主要是我單位屬于人民政府下屬事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位公務(wù)車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，與上年支出數(shù)持平，主要原因是文化服務(wù)中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨(dú)立核算，2021年并入政府本級(jí)核算，因此無上年數(shù)據(jù)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要是我單位屬于人民政府下屬事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，與上年支出數(shù)持平，主要原因是文化服務(wù)中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨(dú)立核算，2021年并入政府本級(jí)核算，因此無上年數(shù)據(jù)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要原因是本部門2022年未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是本部門2022年未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，與上年支出數(shù)持平，主要原因是文化服務(wù)中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨(dú)立核算，2021年并入政府本級(jí)核算，因此無上年數(shù)據(jù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0.00個(gè)團(tuán)組，0.00人；公務(wù)用車購(gòu)置0.00輛，公務(wù)車保有量為0.00輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0.00批次，0.00人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0.00批次，0.00人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是文化服務(wù)中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨(dú)立核算，2021年并入政府本級(jí)核算，因此無上年數(shù)據(jù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，與上年決算數(shù)持平，主要原因是文化服務(wù)中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨(dú)立核算，2021年并入政府本級(jí)核算，因此無上年數(shù)據(jù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本部門是屬于人民政府下屬事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0.00輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛，離退休干部用車0.00輛，其他用車0.00輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0.00臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的%。主要用于采購(gòu)2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體開展了績(jī)效自評(píng)，經(jīng)核實(shí)，本部門2022年度無項(xiàng)目支出。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

無

2.?????????? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

無

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-44810001

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