重慶市潼南區玉溪鎮產業發展服務中心

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

承擔產業規劃、布局、引進、培育、發展等工作；負責招商引資年度計劃和產業發展規劃的實施；承擔農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、產業扶貧、脫貧攻堅等事務性工作，承擔各類招商項目洽談、推介活動等投資服務具體工作，并履行相關領域的安全生產工作，按規定頻次開展安全生產檢查和執法工作及完成上級部門交辦的其它事項。

（二）機構設置

重慶市潼南區玉溪鎮產業發展服務中心為重慶市潼南區玉溪鎮人民政府下屬事業單位，核定編制數4人，2022年年末實際在編在崗4人，其中事業管理人員3人，事業工勤人員1人。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市潼南區玉溪鎮產業發展服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計68.11萬元，支出總計68.11萬元。收支較上年決算數增加68.11萬元,增長100%，主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此無上年數據。

2.收入情況。2022年度收入合計68.11萬元，較上年決算數增加68.11萬元，增長100%，主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此無上年數據。其中：財政撥款收入68.11萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計68.11萬元，較上年決算增加68.11萬元，增長100%，主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此無上年數據。其中：基本支出68.11萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此無上年數據。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計68.11萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加68.11萬元，增長100%。主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此無上年數據。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入68.11萬元，較上年決算數增加68.11萬元，增長100%。主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此無上年數據。較年初預算數增加12.16萬元，增長21.7%。主要原因是2022年度新進1名人員以及人員工資普遍上調、社保、公積金基數上調導致財政撥款收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出68.11萬元，較上年決算數增加68.11萬元，增長100%。主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此無上年數據。較年初預算數增加12.16萬元，增長21.7%。主要原因是2022年度新進1名人員以及人員工資普遍上調、社保、公積金基數上調導致財政撥款收入增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此無上年數據。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出4.78萬元，占7%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（2）衛生健康支出2.47萬元，占3.6%，較年初預算數減少0.40萬元，下降13.9%，主要原因是人員經費中二次醫療費未使用，財政收回。

（3）農林水支出56.40萬元，占82.8%，較年初預算數增加10.49萬元，增長22.8%，主要原因是新進1名人員及工資普遍上調。

（4）住房保障支出4.46萬元，占6.5%，較年初預算數增加2.07萬元，增長86.6%，主要原因是干部職工繳納公積金基數調整及新進1名人員繳納公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出68.11萬元。其中：人員經費59.62萬元，較上年決算數增加59.62萬元，增長100%，主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此無上年數據。人員經費用途主要包括職工基本工資、津補貼、績效工資、醫療墊底資金、超額績效工資、五險一金等。公用經費8.49萬元，較上年決算數增加8.49萬元，增長100%，主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此無上年數據。公用經費用途主要包括部門辦公費、郵電費、工會經費、差旅費、接待費、勞務費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增0長%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

2022年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要原因是本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.99萬元，較年初預算數增加0.99萬元，增長100%，主要原因是三公經費預算并入政府本級核算。較上年支出數增加0.99萬元，增長100%，主要原因是主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此無上年數據。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，與年初預算數持平，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此本部門無上年數據。

公務車購置費0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，與年初數持平，主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費用支出。較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此本部門無上年數據。

公務車運行維護費0.00萬元，主要原因是我單位屬于政府二級預算單位，公務車運行費列入本級費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，持平，主要原因是我單位屬于政府二級預算單位，公務車運行費列入本級費用支出。較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此本部門無上年數據。

公務接待費0.99萬元，主要用于接待招商引資接待及調研接待等費用支出。費用支出較年初預算數增加0.99萬元，增長100%，主要原因是年初預算納入本級經費支出。較上年支出數增加0.99萬元，增長100%，主要原因是主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此本部門無上年數據。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待24批次220人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費44.82元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年決算數持平，主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此本部門無上年數據。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年決算數持平，主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此本部門無上年數據。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元，主要原因是產業發展服務中心為2022年新建賬套，從2022年1月開始獨立核算，2021年并入政府本級核算，因此本部門無上年數據。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要原因是2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門為重慶市潼南區玉溪鎮人民政府下屬事業單位，該部門只涉及人員經費和公用經費，未涉及到項目資金，因此未開展預算績效管理工作。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

本部門為重慶市潼南區玉溪鎮人民政府下屬事業單位，該部門未涉及到項目資金，無績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例。

本部門為重慶市潼南區玉溪鎮人民政府下屬事業單位，該部門未涉及到項目資金，無績效自評報告和案例。

3.關于績效自評結果的說明。

無

（三）重點績效評價結果。

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無

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-44810001

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