一、單位基本情況

在區委、區政府的正確領導下，在各部門的關心和幫助下,我鎮深入貫徹落實黨的十八大、十九大及習近平總書記的重要講話精神，加強和改善黨的領導，充分發揮黨委的核心作用，鞏固農村基層政權建設，為鄉村經濟發展創造條件，加強農村社會主義民主和法制建設，維護社會長期穩定，加強人才隊伍建設，逐步建立廉潔自律、求真務實、辦事高效、運轉協調、行為規范、適應社會發展的管理體制。深入開展脫貧攻堅，保證全體人民在共建共享發展中有更多收獲，必須堅持以人民為中心的發展思想，不斷促進人的全面發展、全體人民共同富裕。制定我鎮經濟發展規劃和增收節支措施，積極籌措資金，支持發展我鎮經濟建設。

我鎮是區人民政府派出機構，承擔我鎮的社會管理事務工作，鎮轄有14個行政村、3個社區居委會，98個合作社，幅員面積88.28平方公里，總人口5萬人。我鎮行政部門由人大、行政、共產黨及全額撥款事業單位文化、社保所、財政、農業服務中心預算部門組成，共有編制90人，其中行政編制39人，參公事業編制6人，事業編制45人；實有在職人數共80人，其中，行政在職42人，參公在職2人，事業在職36人。

2017年，我鎮狠抓經濟建設，努力推動區域經濟快速健康發展，全鎮現有企業36家，規上企業16家，建設高標準基本農田6500余畝,發展蔬菜基地2000余畝，以青云湖為核心，發展以檸檬為主的經果林6000余畝；依托青云湖魚種站，發展深水養魚3000余畝；發展藥材種植2000余畝。加強城鎮基礎設施和公益設施建設，建成社區文化廣場、35千伏變電站、污水處理廠，整治場鎮人行道、雨污管網。建設場鎮四條支路，初步建成場鎮道路環線。五年來，硬化村道路127公里，修建人行便道55公里，整修泥結碎石路220余公里，完成山坪塘整治21口.全面落實惠民政策，實行城鄉低保動態管理，完成了各村的低保清理工作，做到了應保盡保，做好脫貧攻堅工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出預算安排情況

2017年度收入總計8731.20萬元，支出總計8731.20萬元。與2016年決算數相比，收支增加4675.51萬元、增加115.28%（增加了職工月考核獎、正常工資晉級、農村基礎設施建設項目支出）。年初預算支出2908.58萬元，基中基本支出1751.82萬元，項目支出1156.76萬元。年末無結余。

（二）收入支出執行情況

2017年度，年終決算收入8731.20萬元，基中基本支出1855.44萬元，項目支出6875.76萬元。決算支出8731.20萬元，基中基本支出1855.44萬元，項目支出6875.76萬元。年末無結余。基本支出比年初預算增加103.62萬元，主要是增加了職工月考核獎、正常工資晉級等支出，項目支出比年初預算增加5719萬元，主要是增加了基礎設施建設資金、山坪塘整治、一事一議、場鎮環境整治、村社干部增員及農村老黨員調標增加等支出。

1.收入支出與預算對比分析。

收入支出與預算增加了5822.62萬元。

2.收入支出結構分析。

一般公共服務支出1098.22萬元，占總支出的12.58%；文化體育與傳媒支出56.04萬元，占總支出的0.64%；社會保障和就業支出1476.86萬元，占總支出的16.91%；醫療衛生與計劃生育支出134.66萬元，占總支出的1.54%；城鄉社區支出4898.20萬元，占總支出的56.1%；農林水支出951.76萬元，占總支出的10.9%；資源勘探信息等支出44.68萬元，占總支出的0.51 %；支出住房保障支出70.27萬元，占總支出的0.80%。

三.“三公”經費情況說明

（1）“三公”經費支出總額情況：2017年度，年初預算“三公”經費合計47萬元，基中公務接待費35萬元，公車運行維護費12萬元，年末支出33.66萬元，公務接待費27.45萬元，公車運行維護費6.21元，節約比為28%。

（2）會議費支出情況：2017年度，年初預算會議費13.95萬元，年末支出12.10萬元，節約比為13%。原因是精簡了會議，節約了支出。

（3）培訓費支出情況：2017年度，年初預算培訓費22.78萬元，年末支出10.66萬元，節約比為53%。原因是增加了培訓次數，為了提高干部業務知識。

（4）機關運行經費情況說明：2017年本部門機關運行經費支出432.46萬元, 比上年增加174.13萬元，增加了67.41%（主要增加了職工下村補助經費等開支）。

四、資產負債情況分析

年末單位資產比上年度減少1681.72萬元、負債比上年度減少1699.53萬元。凈資產比上年度增加17.81萬元，主要是辦公設備購置。

五、本年度部門決算等財務工作開展情況

本單位對財務管理進行規范化，同上級財政部門及時溝通學習，積極進行財政組織的決算、編報、審核等方面工作按時完成，認真如實填報。