一、基本情況

（一）基本情況。

在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，積極對接市委“八項戰(zhàn)略行動計劃”、打好“三項攻堅“四個做大做強”安排部署，重點聚焦脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作，全力推林小鎮(zhèn)、小微企業(yè)基地、魚米經(jīng)果之鄉(xiāng)”建設(shè)，努力推動高質(zhì)量發(fā)展，全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)健康有序發(fā)展，為決勝全面小康奠定了堅實基礎(chǔ)。

我鎮(zhèn)是區(qū)人民政府派出機構(gòu)，承擔(dān)我鎮(zhèn)的社會管理事務(wù)工作，鎮(zhèn)轄有13個村委會、4個社區(qū)居委會，98個合作社，幅員面積88.28平方公里，總?cè)丝?萬人部門由人大、行政、共產(chǎn)黨及全額撥款事業(yè)單位財政、文化、社保所、農(nóng)預(yù)算部門組成，共有編制89人，其中行政編制38人，行政參公編制6人；實有在職人數(shù)共78人，其中行政在職38人，行政參公在職2人。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效

1、鄉(xiāng)村振興試點劉家社區(qū)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。一是果立方項目，占地3000余畝，基地盆栽蔬果品種達上百個， 南地區(qū)精品鮮果田園超市和西南地區(qū)花果休閑觀光天堂。二是櫻花園項目余畝，著力打造醉美櫻花園，栽植河津櫻、臺灣山櫻、垂櫻等十二個櫻花發(fā)展花椒種植400畝，以集體經(jīng)濟和發(fā)展入股的形式推動發(fā)展，幫助百姓引進小龍蝦養(yǎng)殖，目前正在探索農(nóng)民以土地入股的形式進行分紅。

2、精細市政管理，持續(xù)開展環(huán)境衛(wèi)生整治百日攻堅行動，聘請14名環(huán)衛(wèi)人行日常清掃保潔；完善場鎮(zhèn)功能要素，新建農(nóng)貿(mào)市場一處，升級改造污水米，新建公廁1處，在村社居民點投放垃圾收集箱，定期清運農(nóng)村垃圾，落實各級“河長”日常巡河形成常態(tài)化，投入30余萬元對轄區(qū)浮物及周邊垃圾進行全面清理。

3、推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，組織各類專題學(xué)習(xí)120余場次宣講34余場次。建成“新時代講習(xí)所”17個，開展專題學(xué)習(xí)55場次，引導(dǎo)牢信仰之基、補足精神之鈣、把穩(wěn)思想之舵。

4、狠抓掃黑除惡工作， 保證小渡平安。?

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2018年度收入總計3020.37萬元，支出總計3020.37萬元。與2017年決算數(shù)減少了5710.83萬元、減少了65.41%（民政優(yōu)撫資金、農(nóng)村城鄉(xiāng)低保、五人定補由區(qū)民政統(tǒng)發(fā)了，減少了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目）。年初預(yù)算支出基中基本支出1808.17萬元，項目支出480.83萬元。年末無結(jié)余。

（二）收入支出執(zhí)行情況

2018 年度， 年終決算收入3020.37 萬元， 其中基本支出1834.17 萬元

????決算支出3020.37萬元，基中基本支出1834.17萬元，項目萬元。年末無結(jié)余?；局С霰饶瓿躅A(yù)算增加26萬元，主要是增加了職工假、正常工資晉級等支出，項目支出比年初預(yù)算增加705.37萬元，主要是設(shè)施建設(shè)資金、山坪塘整治、一事一議、場鎮(zhèn)環(huán)境整治、村社干部增員及調(diào)標增加等支出。

1.收入支出與預(yù)算對比分析。

收入支出與預(yù)算增加了731.37萬元。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析

一般公共服務(wù)支出1307.78萬元，占總支出的43.30%；公共安全支出占總支出的0.14%；文化體育與傳媒支出54.66萬元，占總支出的1.8%；社業(yè)支出268.60萬元，占總支出的8.90?%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出105.36 支出的3.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.20萬元，占總支出的2.49%；農(nóng)林水支出元，占總支出的37.35%；支出住房保障支出76.21萬元，占總支出的2.52%。

3.支出按經(jīng)濟分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：2018年度，年初預(yù)算“三公”經(jīng)費合計基中公務(wù)接待費28.2萬元，公車運行維護費12萬元，年末支出20.25萬元費13.59萬元，公車運行維護費6.66元，節(jié)約比為49.63%。

（2）會議費支出情況：2018年度，年初預(yù)算會議費4.05萬元，年末元，節(jié)約比為59.30 %。原因是精簡了會議，節(jié)約了支出。

（3）培訓(xùn)費支出情況：2018年度，年初預(yù)算培訓(xùn)費18.33萬元，年末元，節(jié)約比為94.71 %。原因是減少了培訓(xùn)經(jīng)費。

（4）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明：2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出306.77萬減少75.69萬元，減少了19.79 %（主要減少了三公經(jīng)費等開支）。

4、財政撥款收入、支出分析。

2018年度實際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入3020.37萬元，支出萬元。財政部門撥款對賬單3020.37萬元，無差額。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（四）當年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

本單位對財務(wù)管理進行規(guī)范化，同上級財政部門及時溝通學(xué)習(xí)，積極進行決算、編報、審核等方面工作按時完成，認真如實填報。

三、資產(chǎn)負債情況分析

年末單位資產(chǎn)比上年度增加215.76萬元、負債比上年度增加193.87萬元。年度增加21.89萬元，主要是辦公設(shè)備的購置。

備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。