一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

主要承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù),搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站下設(shè)退役軍人服務(wù)站辦公室,2022年末實(shí)有在職人員2人。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)40.83萬(wàn)元,支出總計(jì)40.83萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加40.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站于2022年起獨(dú)立核算。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)40.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加40.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站于2022年起獨(dú)立核算。其中:財(cái)政撥款收入40.83萬(wàn)元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)40.83萬(wàn)元,較上年決算增加40.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站于2022年起獨(dú)立核算。其中:基本支出39.62萬(wàn)元,占97%;項(xiàng)目支出1.21萬(wàn)元,占3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)40.83萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加40.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站于2022年起獨(dú)立核算。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入40.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加40.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站于2022年起獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加2.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%。主要原因是財(cái)政撥款收入增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加40.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站于2022年起獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加2.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%。主要原因是本單位日常支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出36.90萬(wàn)元,占90.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.3%,主要原因是繳納本單位人員社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加。

(2)衛(wèi)生健康支出1.72萬(wàn)元,占4.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬(wàn)元,下降14%,主要原因是本年度疫情得到控制,減少開(kāi)支。

(3)住房保障支出2.21萬(wàn)元,占5.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.5%,主要原因是住房公積金基數(shù)上調(diào),單位繳費(fèi)部分增加。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出39.62萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)36.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加36.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站于2022年起獨(dú)立核算。員經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付本單位職工工資、福利費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)3.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站于2022年起獨(dú)立核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付本單位日常公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)用等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出”。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0.00個(gè)團(tuán)組,0.00人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00輛,公務(wù)車(chē)保有量為0.00輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0.00批次,0.00人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0.00輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0.00輛、機(jī)要通信用車(chē)0.00輛、應(yīng)急保障用車(chē)0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0.00輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0.00輛,離退休干部用車(chē)0.00輛,其他用車(chē)0.00輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0.00臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。