一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)提供就業(yè)、社會(huì)保障和勞動(dòng)維權(quán)等服務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所下設(shè)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所辦公室,2022年末實(shí)有在職人員3人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)68.94萬元,支出總計(jì)68.94萬元。收支較上年決算數(shù)增加68.94萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所于2022年起獨(dú)立核算。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)68.94萬元,較上年決算數(shù)增加68.94萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所于2022年起獨(dú)立核算。其中:財(cái)政撥款收入68.94萬元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)68.94萬元,較上年決算增加68.94萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所于2022年起獨(dú)立核算。其中:基本支出68.94萬元,占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)68.94萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加68.94萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所于2022年起獨(dú)立核算。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入68.94萬元,較上年決算數(shù)增加68.94萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所于2022年起獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)減少6.68萬元,下降8.8%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68.94萬元,較上年決算數(shù)增加68.94萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所于2022年起獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)減少6.68萬元,下降8.8%。主要原因是本單位日常支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出62.31萬元,占90.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少6.14萬元,下降9%,主要原因是本單位日常支出減少。

(2)衛(wèi)生健康支出3.36萬元,占4.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬元,下降14.1%,主要原因是本年度疫情得到控制,減少開支。

(3)住房保障支出3.27萬元,占4.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出68.94萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)60.17萬元,較上年決算數(shù)增加60.17萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所于2022年起獨(dú)立核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付本單位職工工資、福利費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)8.77萬元,較上年決算數(shù)增加8.77萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心于2022年起獨(dú)立核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付本單位日常公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)用等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出”。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0.00個(gè)團(tuán)組,0.00人;公務(wù)用車購置0.00輛,公務(wù)車保有量為0.00輛;國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中:國內(nèi)外事接待0.00批次,0.00人;國(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0.00輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車0.00輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0.00臺(tái)(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。