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重慶市潼南區塘壩鎮人民政府2023年部門預算情況說明

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重慶市潼南區塘壩鎮人民政府2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.宣傳和執行黨的路線方針政策,貫徹執行上級的各項決議,組織帶領全體干部,努力完成本單位所擔負經濟發展、社會穩定等各項中心工作和任務;

2.加強黨組織自身建設,領導以村(居)黨組織為核心的村(居)組織體系建設; 領導和指導社區非公有制經濟組織開展黨的工作;

3.領導本鎮工會、共青團、婦聯等群眾組織,支持和保證其依照各自章程開展工作;

4.以經濟建設為中心,抓好招商引資、向上爭資工作,做好培植稅源工作,努力為區域經濟發展營造良好的社會環境,促進區域經濟發展;

5.組織、協調黨、政、工、青、婦、司法所、派出所等部門和周邊單位,密切關注轄區內的治安動態,掌握、分析治安狀況,及時向上級部門上報信息,重大問題報告黨政領導研究解決;

6.對本轄區城市管理、計劃生育、民政低保、就業和社會保障、社區建設、精神文明建設中的重大問題行使組織領導、綜合協調、監督評議的行政管理職能,協調有關部門,動員各方力量,整合各類資源,服務群眾,共同推進社區建設。

(二)單位構成

我鎮轄14個行政村、5個社區居委會,幅員面積101.54平方公里,總人口大約6.8萬人。我鎮職能部門(人大、政府、黨委、財政辦、群團及全額撥款事業單位:文化、社保所、農業服務中心、產業服務中心、村鎮中心、退役軍人服務站等)共有編制111人,其中,行政在職49人,參公在職1人,事業在職61人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數4,631.18萬元,其中:一般公共預算撥款4621.18萬元,政府性基金10萬元,收入較去年增加了797.09萬元。

(二)支出預算:2023年年初預算數4631.18萬元,其中:一般公共服務支出預算1406.13萬元,社會保障和就業支出預算645.95萬元,衛生健康支出預算145.56萬元,住房保障支出預算152.01萬元,農林水支出預算1859.45萬元,文化旅游與傳媒預算支出38.95萬元,公共安全支出預算224.57萬元,城鄉社區支出預算148.58萬元,其他預算支出10萬元。支出預算較去年增加了797.09萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入4621.18萬元,政府性基金收入10萬元一般公共預算財政撥款支出4631.18萬元,比2022年增加了797.09萬元。其中:基本支出2888.13萬元,比2022年增加了298.51萬元,主要原因是人員調動及人員退休、工資福利變化及人員經費增加;項目支出1733.05萬元,比2022年增加488.58萬元,主要原因是2022年結算項目納入2023年年初預算;政府性基金10萬元用于敬老院三改項目,主要原因是2022年未安排政府性基金。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算41.6萬元。其中:公務接待費29.6萬元,公務用車運行維護費12萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費443.28萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)國有資產占有使用情況。截2022年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。

(三)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額210萬元:政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算180萬元。

(四)績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:張韻 ?聯系方式:44340000


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