一、部門基本情況

在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在各部門的關心和幫助下，塘壩鎮(zhèn)深入貫徹落實黨的十八大、十九大及習近平總書記系列重要講話精神，加強和改善黨的領導，充分發(fā)揮黨委的核心作用，鞏固農村基層政權建設，為鄉(xiāng)村經濟發(fā)展創(chuàng)造條件，加強農村社會主義民主和法治建設，維護社會長期穩(wěn)定，加強人才隊伍建設，逐步建立廉潔自律、求真務實、辦事高效、運轉協調、行為規(guī)范、適應社會發(fā)展的管理體制。1、制定和組織實施經濟和科技和社會發(fā)展計劃，制定鄉(xiāng)村旅游計劃和產業(yè)結構調整方案，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)。2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理、負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好森林防火工作，推行河長制工作，深入開展脫貧攻堅，保證全體人民在共建共享發(fā)展中有更多獲得感，不斷促進人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕。3、負責本行政區(qū)域內的民政、社保、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護社會穩(wěn)定。4、制定本鎮(zhèn)經濟發(fā)展規(guī)劃和增收節(jié)支措施，積極籌措資金，支持發(fā)展鎮(zhèn)經濟建設。5、完成上級政府交辦的其它事項。

我鎮(zhèn)是區(qū)人民政府派出機構，承擔我鎮(zhèn)的社會管理事務工作，鎮(zhèn)轄15個行政村、4個社區(qū)居委會，幅員面積101.54平方公里，總人口大約6.8萬人。我鎮(zhèn)共有編制116人，其中行政編制57人，財政所參公事業(yè)編制7人，（農服中心40個、社保所7個、文化站5個）事業(yè)編制52人；實有在職人數共103人，其中，行政在職56人，參公在職4人，事業(yè)在職43人。

本年度，我鎮(zhèn)狠抓經濟建設，努力推動區(qū)域經濟快速健康發(fā)展，新發(fā)展總部經濟企業(yè)5家，新引企業(yè)5個，招商引資到位資金2.8億元。加強城鎮(zhèn)管理，開展了“兩拆除兩規(guī)范三整治”市政綜合執(zhí)法活動，市容秩序明顯改善，今年我鎮(zhèn)還創(chuàng)成市級衛(wèi)生鎮(zhèn)。進一步完善基礎設施建設，完成20.9公里村級道路硬化（其中3.7公里草油路）、加寬、新建泥路5.2公里；完成山坪塘整治91口.打造龍珠田園綜合體，發(fā)展鄉(xiāng)村旅游經濟。全面落實惠民政策，實行城鄉(xiāng)低保動態(tài)管理，完成了各村的低保清理工作，做到了應保盡保，做好脫貧攻堅工作。

二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計5,189.74萬元，支出總計5,189.74萬元。與2016年決算數相比，收支增加764.24萬元、增長17.27%，主要原因是增加了干部月考核工資、干部調資
本部門2017年度收入合計5,189.74萬元，其中：財政撥款收入5,189.74萬元，占100.00%。
本部門2017年度支出合計5,189.74萬元，其中：基本支出2,308.26萬元，占44.48%；項目支出2,881.48萬元，占55.52%。
本部門2017年度年末結轉和結余0.00萬。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入5,189.74萬元，較上年決算數增加764.24萬元，增長17.27%。主要原因是增加了干部月考核工資、干部調資。較年初預算數增加1,023.39萬元，增長24.56%。主要原因是新分人員和工資增長，增加職工月考核工資，增加了農村基礎設施建設、場鎮(zhèn)環(huán)境整治等經費支出

本部門2017年度財政撥款支出5,189.74萬元，較上年決算數增加764.24萬元，增長17.27%。主要原因是增加了干部月考核工資、干部調資.較年初預算數增加1,023.39萬元，增長24.56%。主要原因是新分人員來和工資增長，增加職工月考核工資，增加了農村基礎設施建設、場鎮(zhèn)環(huán)境整治等經費支出。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1,437.83萬元，占27.71%，較年初預算數增加431.13萬元，主要原因是增加人員工資；外交支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，安全支出61.61萬元，占1.19%，較年初預算數增加11.61萬元，主要原因是增加消防隊人員訓練補助；教育支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；科學技術支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；化體育與傳媒支出69.18萬元，占1.33%，較年初預算數增加1.78萬元，主要原因是增加人員工資；社會保障與就業(yè)支出1,690.47萬元，占32.57%，較年初預算數減少36.56萬元，退休人員退休費歸入區(qū)社保局發(fā)放；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出234.94萬元，占4.53%，較年初預算數減少22.34萬元；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出140.38萬元，占2.71%，較年初預算數增加20.38萬元，主要原因是創(chuàng)衛(wèi)生鎮(zhèn)增加經費支出；農林水支出1,041.00萬元，占20.06%，較年初預算數增加281.53萬元，主要原因是調高了村干部補助等；交通運輸支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元；資源勘探信息等支出406.11萬元，占7.83%，較年初預算數增加306.11萬元，主要原因是支持企業(yè)再發(fā)展資金增多；住房保障支出108.20萬元，占2.08%，較年初預算數增加29.73萬元，主要原因是人員調資住房保障支出增加了。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出2,308.26萬元。其中：人員經費1,856.58萬元，較上年增加354.37萬元，主要原因是增人增資，調增人員工資。公用經費451.68萬元，較上年增加188.58萬元，主要原因是增加人員月考核工資及下村補助經費等。

三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經費支出共計37.25萬元，較年初預算數減少22.75萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支，較上年支出數減少11.88萬元，主要原因如：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革，減少公務用車3輛，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，未安排人員出國出訪，未購置公務用車。公務車運行維護費8.16萬元，主要用于車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少21.84萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮支出,較上年支出數減少11.10萬元，主要原因是減少了公務車輛數。 公務接待費29.09萬元，主要用于招商引資開支，工作調研檢查等接待，費用支出較年初預算數減少0.91萬元，壓縮開支。

（三）“三公”經費實物量情況。
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；車輛處置手續(xù)不完善，未做車輛減少，公務用車實有3輛。國內公務接待350批次，3,512人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費82.83元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.72萬元。
?? 四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出401.68萬元，機關運行經費主要用于開支辦公經費，人員下村補助經費，培訓會，會議費，廣告宣傳費等。機關運行經費較2016年增加138.58萬元，增長52.67%，主要原因是辦公經費增加，人員下村補助經費增加，培訓費，會議費增加等，此外部分原因是由物價上漲造成。
（二）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛6輛，由于車輛處置手續(xù)不完善，未做車輛減少，公務用車實有3輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，（消防用車1輛）單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

（四）預算績效管理情況說明。無

五、專業(yè)名詞解釋。
?? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
????（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
????（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
?? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
?? （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
?? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
?? （七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
????（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
?? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
????（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
?? （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
?? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??????六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-44340000。