重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)人民政府（匯總）

2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.人員情況

（1）我鎮(zhèn)轄 7 個行政村、4 個社區(qū)居委會，幅員面積 68.2 平方公里，總?cè)丝?3.1 萬人。

（2）在職職工 65 人，其中：行政 30 人；事業(yè) 31 人（文 化 2 人、退役軍人 2 人、社保 3 人、農(nóng)業(yè) 15 人、村鎮(zhèn)建設(shè) 3人、產(chǎn)業(yè)發(fā)展 2 人、執(zhí)法大隊 4 人）； 參公 3 人。

2.主要職能

（1）宣傳和執(zhí)行黨的路線方針政策，貫徹執(zhí)行上級的各項決議，組織帶領(lǐng)全體干部，努力完成 本單位所擔(dān)負(fù)經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定各項中心工作和任務(wù)；

（2）加強黨組織自身建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)以村（居）黨組織委核心的村（居）組織體系建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)和指 導(dǎo)社區(qū)非公有制經(jīng)濟組織開展黨的工作；

（3）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織，支持和保證其依照各自章程開展工作；

（4）以經(jīng)濟建設(shè)為中心，抓好招商引資、向上爭資工作，做好培植，稅源工作，努力為區(qū)域經(jīng) 濟發(fā)展?fàn)I造良好的社會環(huán)境，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展；

（5）組織、協(xié)調(diào)黨、政、工、青、婦、司法局、派出所等部門和周邊單位，密切關(guān)注轄區(qū)內(nèi)的 治安動態(tài)，掌握、分析治安狀況，及時向上級部門上報信息，重大問題報告黨政領(lǐng)導(dǎo)研究解決；

（6）對本轄區(qū)城市管理、計劃生育、民政低保、就業(yè)和社會保障、社區(qū)建設(shè)、精神文明建設(shè)中 的重大問題行使組織領(lǐng)導(dǎo)，綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督評議的行政管理職能，協(xié)調(diào)有關(guān)部門，動員各方力量，整 合各類資源，服務(wù)群眾，共同推進社區(qū)建設(shè)。

（二）單位構(gòu)成

?本單位共有單位機構(gòu)數(shù) 8個，其中：行政 1 個（黨委、人大機關(guān)、政府機關(guān)）；事業(yè) 7 個（分別為：綜合執(zhí)法大隊（事業(yè)含參公）、退役軍人服務(wù)站、文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社保所、村鎮(zhèn)建設(shè) 服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心）。

（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況。

根據(jù)市委、市政府關(guān)于印發(fā)《重慶市機構(gòu)改革方案的通知》要求，本單位將水務(wù)、財政等職能職 責(zé)整合，重新組建綜合執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心四個事業(yè) 單位，一個參公單位。

?二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023 年年初預(yù)算數(shù) 2811.21 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 2603.86 萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入207.35萬元， 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1.50萬元，收入較去年增加 176.36萬元，主要是增加項目開支和保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出撥款。

（二）支出預(yù)算：2023 年初預(yù)算數(shù) 2811.21萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 934.46萬元，公共安全支出預(yù)算 106.33萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 377.14萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算87.51萬元，住房保障支出預(yù)算 97.24萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算 230.64萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算917.64萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算 36.75萬元，其他支出25萬元；總體支出比去年增加 176.36 萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

?2023 年一般公共預(yù)算財政撥款收入2811.21萬元，一般公共預(yù)算撥款 2603.86 萬元，比 2022年減少 30.99萬元。其中：基本支出預(yù)算1751.65萬元，比 2022年增加300.78萬元。項目支出預(yù)算 1061.06 萬元，比 2022年減少122.91萬元。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算 30 萬元，比 2022 年增加 0 萬元。其中：公務(wù)接待費 20 萬元，與 2022 年持平，與上年度無變化。公務(wù)用車運行維護費 10 萬元，與 2022 年持平，與上年度無變化。

?五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023 年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 268.28萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、咨詢費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止 2022年 12 月，報廢一般公務(wù)用車 1 輛，新增公務(wù)車輛1輛，所屬各預(yù)算單位共有車輛 2輛，為執(zhí)勤執(zhí)法用車。2023 年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛。

（四）政府性基金使用情況。2023年本年政府性基金預(yù)算支出207.35萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出182.35萬元；彩票公益金安排的支出25萬元。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！） 以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。???????

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和 政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收 入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運 行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間 交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含 車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、 保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

?

附件1：2023年部門預(yù)算草案報表（匯總）

附件2：2023年預(yù)算公開（本級）.doc

附件2-1：（2023年本級）部門預(yù)算草案報表.xlsx

附件3：2023年預(yù)算公開（農(nóng)業(yè)服務(wù)中心）.doc

附件3-1：（2023年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心）部門預(yù)算草案報表.xlsx

附件4：2023年預(yù)算公開（綜合執(zhí)法大隊）.doc

附件4-1：（2023年綜合執(zhí)法大隊）部門預(yù)算草案報表.xlsx

附件5：2023年預(yù)算公開（文化服務(wù)中心）.doc

附件5-1：（2023年文化服務(wù)中心）部門預(yù)算草案報表.xlsx

附件6：2023年預(yù)算公開（退役軍人服務(wù)站）.doc

附件6-1：（2023年退役軍人服務(wù)站）部門預(yù)算草案報表.xlsx

附件7：2023年預(yù)算公開（產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心）.doc

附件7-1：（2023年產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心）部門預(yù)算草案報表.xlsx

附件8：2023年預(yù)算公開（勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心）.doc

附件8-1：（2023年勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心）部門預(yù)算草案報表.xlsx

附件9：2023年預(yù)算公開（村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心）.doc

附件9-1：（2023年村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心）部門預(yù)算草案報表.xlsx

?

?

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：桂丹丹?????????? 聯(lián)系方式：19923607266