重慶市潼南區上和鎮

2022 年部門預算情況說明(匯總)

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.人員情況

(1)我鎮轄?7?個行政村、 4?個社區居委會,幅員面積?68.2?平方公里,總人口?3.1萬人。

?????(2)在職職工?62?人,其中:行政?29?人(黨委 7?人、人大?1?人、政府?21?人);?事?業?30?人(文?化?2?人、退役軍人?2?人、社保?3?人、農業?15?人、村鎮建設?2?人、產業發展?2?人、執法大隊?4?人);參公?3?人。

2.主要職能

????(一)宣傳和執行黨的路線方針政策,?貫徹執行上級的各項決議, 組織帶領全體干部,?努力完成本單位所擔負經濟發展、社會穩定各項中心工作和任務;

????(二)?加強黨組織自身建設,?領導以村(居)黨組織委核心的村(居)組織體系建設; 領導和指導社區非公有制經濟組織開展黨的工作;

????(三)領導本鎮工會、共青團、婦聯等群眾組織,?支持和保證其依照各自章程開展工作;

????(四) 以經濟建設為中心, 抓好招商引資、向上爭資工作, 做好培植, 稅源工作, 努力為區域經濟發展營造良好的社會環境,促進區域經濟發展;

????(五) 組織、協調黨、政、工、青、婦、司法局、派出所等部門和周邊單位, 密切關注轄區內的治安動態,掌握、分析治安狀況,?及時向上級部門上報信息,重大問題報告黨政領導研究解決;

????(六)?對本轄區城市管理、計劃生育、民政低保、就業和社會保障、社區建設、精神文明建設中?的重大問題行使組織領導,綜合協調、?監督評議的行政管理職能, 協調有關部門, 動員各方力量, 整合各類資源,服務群眾, 共同推進社區建設。

(二)單位構成

本單位共有單位機構數?11?個,其中:行政?3?個(黨委、人大機關、政府機關);事業?7?個(分?別為: 綜合執法大隊(事業) 、退役軍人服務站、文化服務中心、農業服務中心、社保所、村鎮建設服務中心、產業發展服務中心);?參照公務員法管理?1?個:綜合執法大隊(參公) 。

(三)本輪機構改革相關情況。

根據市委、市政府關于印發《重慶市機構改革方案的通知》要求,本單位將水務、財政等職能職責整合,重新組建綜合執法大隊、退役軍人服務站、村鎮建設服務中心、產業發展服務中心四個事業單位, 一個參公單位。

二、?部門收支總體情況

(一)收入預算: 2022 年年初預算數?2634.85?萬元,其中:?一般公共預算撥款?2574.29?萬元,?上年結轉結余?60.55?萬元(其中上年結轉政府性基金預算撥款60.00萬元，一般公共預算撥款0.55萬元），收入較去年增加 263.48 萬元,?主要是增加項目開支和保障機關正常運轉的各項商品服務支出撥款。

(二)支出預算:?2022 年年初預算數?2634.85?萬元,其中:一般公共服務支出預算 1140.15?萬 元,公共安全支出預算 50 萬元, 社會保障和就業支出預算 305.08 萬元,衛生健康支出預算 80.58?萬元,?住房保障支出預算?62.1 萬元,?城鄉社區支出預算?175.37?萬元,?農林水支出預算?787.94?萬元,文化旅游體育與傳媒支出預算?33.63?萬元。 總體支出比去年增加?263.48 萬元,

三、?部門預算情況說明

2022?年一般公共預算財政撥款收入?2634.85?萬元, 一般公共預算財政撥款支出?2634.85?萬元,?比?2021?年增加?263.48?萬元。其中:?基本支出預算?1450.87?萬元,比?2021?年減少?165.33?萬元。項目支出預算?1183.97?萬元, 比?2021?年增加?428.77?萬元。

四、 “?三公”經費情況說明

2022?年“三公”經費預算?30?萬元, 比?2021?年增加?2?萬元。其中:?公務接待費 20?萬元,與?2021年持平,?與上年度無變化。公務用車運行維護費?10?萬元,?比?2021?年增加?2?萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。 2022?年一般公共預算財政撥款運行經費 254.35?萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、 咨詢費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 6?萬元: 政府采購貨物預算?6?萬元; 其中一般公共預算撥款政府采購 6?萬元:政府采購貨物預算 6?萬元。

3.國有資產占有使用情況。截止?2021?年?12?月,?報廢一般公務用車?1 輛,所屬各預算單位共有車輛?1 輛, 為執勤執法用車。2021?年一般公共預算安排購置車輛?0 輛。

4.政府性基金使用情況。2022年本年政府性基金預算支出60萬元,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出60萬元。

5.績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2634.85萬元。

六、?專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)

以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:?指本年度從本級財政部門取得的財政撥款, 包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二) 其他收入:?指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:?指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:?指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。