重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心

2023年度決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)組織開展村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、交通建設(shè)、河道湖泊的管理保護(hù)等事務(wù)性工作，承擔(dān)河長(zhǎng)體系建設(shè)實(shí)施具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門為重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)人民政府所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)58.68萬元，支出總計(jì)58.68萬元。收支較上年決算數(shù)增加7.51萬元，增長(zhǎng)14.68%，主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故收入比上年低。本年度無財(cái)政撥款結(jié)余與非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余等。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)58.68萬元，較上年決算數(shù)增加7.51萬元，增長(zhǎng)14.68%，主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故收入比上年低。其中：財(cái)政撥款收入58.68萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)58.68萬元，較上年決算數(shù)增加7.51萬元，增長(zhǎng)14.68%，主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故支出比上年低。其中：基本支出58.68萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)58.68萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7.51萬元，增長(zhǎng)14.68%。主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故財(cái)政撥款收、支總計(jì)比上年低。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入58.68萬元，較上年決算數(shù)增加7.51萬元，增長(zhǎng)14.68%。主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故較上年決算數(shù)有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加0.37萬元，增長(zhǎng)0.63%。主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出58.68萬元，較上年決算數(shù)增加7.51萬元，增長(zhǎng)14.68%。主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放。較年初預(yù)算數(shù)增加0.37萬元，增長(zhǎng)0.63%。主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出4.77萬元，占8.13%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)進(jìn)行繳納。

（2）衛(wèi)生健康支出2.47萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬元，下降13.64%，主要原因是實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)繳納基數(shù)較年初預(yù)算繳納基數(shù)有所降低。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.06萬元，占83.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.77萬元，增長(zhǎng)1.59%，主要原因是績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故較年初預(yù)算減少。?

（4）住房保障支出2.38萬元，占4.06%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算公積金繳納基數(shù)進(jìn)行繳納。

?

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出58.68萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)48.6萬元，較上年決算數(shù)增加3.85萬元，增長(zhǎng)8.60%，主要原因是績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故較上年決算數(shù)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)10.08萬元，較上年決算數(shù)增加3.66萬元，增長(zhǎng)57.01%，主主要原因是辦公費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

本單位屬于下屬事業(yè)單位，無單獨(dú)預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。?

四、其他需要說明的事項(xiàng)

? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是會(huì)議開支均由政府本級(jí)負(fù)責(zé)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.15萬元，較上年決算數(shù)增加0.10萬元，增長(zhǎng)200.00%，主要原因是開展村鎮(zhèn)建設(shè)相關(guān)宣傳培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

本單位屬于下屬事業(yè)單位，故我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。

（四）政府采購支出情況說明

? ? ?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。