重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

2023年度決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

主要承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功報喜、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)搭建政策咨詢幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門為重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)人民政府所屬二級預(yù)算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計41.16萬元，支出總計41.16萬元。收支較上年決算數(shù)減少4.81萬元，下降10.46%，主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發(fā)放，故收入比上年低。本年度無財政撥款結(jié)余與非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余等。

?

2.收入情況。2023年度收入合計41.16萬元，較上年決算數(shù)減少4.81萬元，下降10.46%，主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發(fā)放，故收入比上年低。其中：財政撥款收入41.16萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計41.16萬元，較上年決算數(shù)減少4.81萬元，下降10.46%，主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發(fā)放，故收入比上年低。其中：基本支出41.16萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計41.16萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少4.81萬元，下降10.46%。主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發(fā)放，故財政撥款收、支總計比上年低。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入41.16萬元，較上年決算數(shù)減少4.81萬元，下降10.46%。主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發(fā)放，故收入比上年低。較年初預(yù)算數(shù)無增減。主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出41.16萬元，較上年決算數(shù)減少4.81萬元，下降10.46%。主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發(fā)放，故收入比上年低。較年初預(yù)算數(shù)無增減。主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出37.62萬元，占91.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.30萬元，增長0.80%，主要原因是社會保險繳納基數(shù)有所調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出1.78萬元，占4.33%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降14.42%，主要原因是社會保險繳納基數(shù)有所調(diào)整。

（3）住房保障支出1.76萬元，占4.27%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算公積金繳納基數(shù)進(jìn)行繳納。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出41.16萬元。其中：人員經(jīng)費34.37萬元，較上年決算數(shù)減少1.45萬元，下降4.05%，主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發(fā)放，故人員經(jīng)費比上年低。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險及住房公積金。公用經(jīng)費6.8萬元，較上年決算數(shù)增加0.34萬元，增長5.26%，主要原因是辦公費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費及福利費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

本單位屬于下屬事業(yè)單位，無單獨預(yù)算三公經(jīng)費。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

?本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是會議開支均由政府本級負(fù)責(zé)。本年度培訓(xùn)費支出0.11萬元，較上年決算數(shù)增加0.06萬元，增長120.00%，主要原因是開展相關(guān)退役軍人會議培訓(xùn)費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位屬于下屬事業(yè)單位，故我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出情況說明

??2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。