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重慶市潼南區上和鎮退役軍人服務站

2023年度決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

主要承擔退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功報喜、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務搭建政策咨詢幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。

（二）機構設置

本部門為重慶市潼南區上和鎮人民政府所屬二級預算單位，單位類型為公益一類事業單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計41.16萬元，支出總計41.16萬元。收支較上年決算數減少4.81萬元，下降10.46%，主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故收入比上年低。本年度無財政撥款結余與非財政撥款結余、專用結余等。

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2.收入情況。2023年度收入合計41.16萬元，較上年決算數減少4.81萬元，下降10.46%，主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故收入比上年低。其中：財政撥款收入41.16萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計41.16萬元，較上年決算數減少4.81萬元，下降10.46%，主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故收入比上年低。其中：基本支出41.16萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計41.16萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少4.81萬元，下降10.46%。主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故財政撥款收、支總計比上年低。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入41.16萬元，較上年決算數減少4.81萬元，下降10.46%。主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故收入比上年低。較年初預算數無增減。主要原因是嚴格按照年初預算執行支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出41.16萬元，較上年決算數減少4.81萬元，下降10.46%。主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故收入比上年低。較年初預算數無增減。主要原因是嚴格按照年初預算執行支出。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出37.62萬元，占91.4%，較年初預算數增加0.30萬元，增長0.80%，主要原因是社會保險繳納基數有所調整。

（2）衛生健康支出1.78萬元，占4.33%，較年初預算數減少0.30萬元，下降14.42%，主要原因是社會保險繳納基數有所調整。

（3）住房保障支出1.76萬元，占4.27%，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照年初預算公積金繳納基數進行繳納。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出41.16萬元。其中：人員經費34.37萬元，較上年決算數減少1.45萬元，下降4.05%，主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故人員經費比上年低。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險及住房公積金。公用經費6.8萬元，較上年決算數增加0.34萬元，增長5.26%，主要原因是辦公費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、工會經費及福利費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

本單位屬于下屬事業單位，無單獨預算三公經費。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

?本年度會議費支出0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是會議開支均由政府本級負責。本年度培訓費支出0.11萬元，較上年決算數增加0.06萬元，增長120.00%，主要原因是開展相關退役軍人會議培訓費。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

本單位屬于下屬事業單位，故我單位資產未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出情況說明

??2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。