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重慶市潼南區上和鎮文化服務中心2023年度決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.主要負責組織開展宣傳教育、文化娛樂、報刊閱讀、科普培訓、信息服務、體育健身和文化交流等活動;

2.開展旅游咨詢、市場推廣等服務工作;

3.配合做好文化遺產保護和文化市場監管工作;

4.完成鎮黨委、鎮政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

本單位由二級預算單位重慶市潼南區上和鎮文化服務中心構成。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計47.51萬元，支出總計47.51萬元。收支較上年決算數減少0.74萬元，下降1.53%，主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故收入比上年低。本年度無財政撥款結余與非財政撥款結余、專用結余等。

2.收入情況。2023年度收入合計47.51萬元，較上年決算數減少0.74萬元，下降1.53%，主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故收入比上年低。其中：財政撥款收入47.51萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計47.51萬元，較上年決算數減少0.74萬元，下降1.53%，主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故支出比上年低。其中：基本支出47.51萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計47.51萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少0.74萬元，下降1.53%。主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故財政撥款收、支總計比上年低。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入47.51萬元，較上年決算數減少0.74萬元，下降1.53%。主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故收入比上年低。較年初預算數增加2.15萬元，增長4.74%。主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。??

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出47.51萬元，較上年決算數減少0.74萬元，下降1.53%。主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故支出比上年低。較年初預算數增加2.15萬元，增長4.74%。主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出39.24萬元，占82.59%，較年初預算數增加2.49萬元，增長6.78%，主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放。

（2）社會保障與就業支出4.15萬元，占8.73%，較年初預算數無增減，主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故人員經費比上年低。

（3）衛生健康支出2.05萬元，占4.31%，較年初預算數減少0.34萬元，下降14.23%，主要原因是保險基數有所下調。

（4）住房保障支出2.07萬元，占4.37%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出47.51萬元。其中：人員經費40.57萬元，較上年決算數減少1.13萬元，下降2.71%，主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險及住房公積金。公用經費6.94萬元，較上年決算數增加0.38萬元，增長5.79%，主要原因是辦公費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、工會經費及福利費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

本單位屬于下屬事業單位，無單獨預算三公經費。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是會議開支均由政府本級負責。本年度培訓費支出0.13萬元，較上年決算數增加0.07萬元，增長116.67%，主要原因是開展相關文化宣傳培訓。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

? 本單位屬于下屬事業單位，故我單位資產未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

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