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重慶市潼南區群力鎮人民政府

2020年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1、宣傳和執行黨的路線方針政策，貫徹執行上級的各項決議，組織帶領全體干部，努力完成本單位所擔負經濟發展、社會穩定等各項中心工作和任務；

2、加強黨組織自身建設，領導以村（居）黨組織為核心的村（居）組織體系建設；領導和指導社區非公有制經濟組織開展黨的工作；

3、領導本鎮工會、共青團、婦聯等群眾組織，支持和保證其依照各自章程開展工作；

4、以經濟建設為中心，抓好招商引資、向上爭資工作，做好培植稅源工作，努力為區域經濟發展營造良好的社會環境，促進區域經濟發展；

5、組織、協調黨、政、工、青、婦、司法所、派出所等部門和周邊單位，密切關注轄區內的治安動態，掌握、分析治安狀況，及時向上級部門上報信息，重大問題報告黨政領導研究解決；

6、對本轄區城市管理、衛生健康、民政低保、就業和社會保障、社區建設、精神文明建設中的重大問題行使組織領導、綜合協調、監督評議的行政管理職能，協調有關部門，動員各方力量，整合各類資源，服務群眾，共同推進社區建設。

????（二）單位構成

群力鎮由行政部門：人大、行政、共產黨及全額撥款事業單位：文化服務中心、社保所、農業服務中心、村鎮建設中心、產業發展中心、退役軍人事務站、執法大隊 7 個預算部門組成，實有在職人員 47 名，其中行政部門實有在職人員 22 人，事業單位實有在職人員 25 人。退休 21 人，其中行政退休 10 人，事業退休 11 人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2020 年年初預算數 1690 萬元，其中：一般公共預算撥款 1690 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算收入 0 萬元，事業收入 0 萬元，事業單位經營收入 0 萬元， 其他收入 0 萬元。收入較去年增加 382 萬元，主要是機構改革人員經費撥款增加所致。

（二）支出預算：2020 年年初預算數 1690 萬元，其中：一般公共服務支出預算 993.39 萬元， 公共安全支出預算 2.16 萬元教育支出預算 0 萬元，社會保障和就業支出預算 187.92 萬元，衛生健康支出預算 53.66 萬元，文體體育與傳媒支出預算 26.33 萬元，農林水支出預算 297.16 萬元，住房保障支出預算 41.48 萬元，城鄉社區事務支出 87.90 萬。支出預算較去年增加 382 萬元，主要是基本支出預算增加 194.99 萬元，項目支出預算增加 187.01 萬元。

三、部門預算情況說明

2020 年一般公共預算財政撥款收入 1690 萬元，一般公共預算財政撥款支出 1690 萬元，比 2019年增加 382 萬元。其中：基本支出 1030.91 萬元，比 2019 年增加 194.99 萬元，主要原因是機構改革人員經費支出增加等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費， 退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 659.09 萬元，比 2019 年增加1801萬元，主要原因是招商引資等，主要用于招商引資、場鎮建設等重點工作。

?????群力鎮人民政府 2020 年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2020 年“三公”經費預算 23 萬元，比 2019 年減少 2 萬元。其中：因公出國（境）費用 0 萬元， 與 2019 年持平；公務接待費 15 萬元，與 2019 年持平；公務用車運行維護費 8 萬元，比 2019 年減少 2 萬元，主要原因是厲行節約、嚴格公車管理；公務用車購置費 0 萬元，與 2019 年持平。

五、其他重要事項的情況說明

??????1.機關運行經費。2020 年一般公共預算財政撥款運行經費 243.01 萬元，比上年增加 34.49 萬元， 主要原因為機構改革人員增加所致。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

?????2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 30 萬元：政府采購貨物預算 10 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 20 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 30 萬元：政府采購貨物預算 10 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 20 萬元。

????3.績效目標設置情況。2020 年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 659.09 萬元。

???4.國有資產占有使用情況。截止 2019 年 12 月，所屬各預算單位共有車輛 2 輛，其中一般公務用車 1 輛、執勤執法用車 1 輛。2020 年一般公共預算安排購置車輛 0 輛，其中一般公務用車 0 輛、執勤執法用車 0 輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出

（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人及聯系方式： （米龍，電話：023-44816786）

     （此件公開發布）