重慶市潼南區(qū)群力鎮(zhèn)人民政府

 2019 年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、宣傳和執(zhí)行黨的路線方針政策，貫徹執(zhí)行上級的各項決議，組織帶領(lǐng)全體干部，努力完成本單位所擔(dān)負(fù)經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定等各項中心工作和任務(wù)；

2、加強黨組織自身建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)以村（居）黨組織為核心的村（居）組織體系建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)社區(qū)非公有制經(jīng)濟組織開展黨的工作；

3、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織，支持和保證其依照各自章程開展工作；

4、以經(jīng)濟建設(shè)為中心，抓好招商引資、向上爭資工作，做好培植稅源工作，努力為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造良好的社會環(huán)境，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展；

5、組織、協(xié)調(diào)黨、政、工、青、婦、司法所、派出所等部門和周邊單位，密切關(guān)注轄區(qū)內(nèi)的治安動態(tài)，掌握、分析治安狀況，及時向上級部門上報信息，重大問題報告黨政領(lǐng)導(dǎo)研究解決；

6、對本轄區(qū)城市管理、衛(wèi)生健康、民政低保、就業(yè)和社會保障、社區(qū)建設(shè)、精神文明建設(shè)中的重大問題行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督評議的行政管理職能，協(xié)調(diào)有關(guān)部門，動員各方力量，整合各類資源，服務(wù)群眾，共同推進社區(qū)建設(shè)。

（二）單位構(gòu)成

群力鎮(zhèn)由行政部門：人大、行政、共產(chǎn)黨及全額撥款事業(yè)單位：財政所、文化服務(wù)中心、社保所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心預(yù)算部門組成，其中行政部門，有行政編制 25 人，在職行政人員 19 人；全額撥款事業(yè)單位編制 23 人，實有在職 17 人。退休 17 人，其中行政退休 10 人，事業(yè)退休 4 人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2019 年年初預(yù)算數(shù) 1308 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 1308 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，事業(yè)收入 0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元， 其他收入 0 萬元。收入較去年增加 194 萬元，主要是人員調(diào)資及總部經(jīng)濟補助收入增加所致。

（二）支出預(yù)算：2019 年年初預(yù)算數(shù) 1308 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 562.85 萬元，公共安全支出預(yù)算 2.16 萬元，教育支出預(yù)算 0 萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 152.01 萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 42.35 萬元，文體體育與傳媒支出預(yù)算 34.66 萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算 398.51 萬元，住房保障支出預(yù)算 32.46 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 83 萬。支出預(yù)算較去年增加 194 萬元，主要是基本支出預(yù)算增加 31.67 萬元，項目支出預(yù)算增加 162.33 萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2019 年一般公共預(yù)算財政撥款收入 1308 萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出 1308 萬元，比 2018 年增加 194 萬元。其中：基本支出 835.92 萬元，比 2018 年增加 31.67 萬元，主要原因是人員調(diào)資增加，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出 472.08 萬元，比 2018 年增加 162.33 萬元，主要原因是招商引資等，主要用于招商引、場鎮(zhèn)建設(shè)等重點工作。

群力鎮(zhèn)人民政府 2019 年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2019 年“三公”經(jīng)費預(yù)算 25 萬元，比 2018 年減少 8 萬元。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，與 2018 年持平；公務(wù)接待費 15 萬元，與 2018 年持平；公務(wù)用車運行維護費 10 萬元，比 2018 年減少 8 萬元，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格公車管理，一輛灑水車未納入公務(wù)用車管理；公務(wù)用車購置費0 萬元，與 2018 年持平。

五、其他重要事項的情況說明

?????1.機關(guān)運行經(jīng)費。2019 年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 208.52 萬元，比上年減少 43.31 萬元，主要原因是厲行節(jié)約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

?????2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額?30?萬元：政府采購貨物預(yù)算?10?萬元、政府采購工程預(yù)算?0?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算?20?萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購?30?萬元：政府采購貨物預(yù)算?10?萬元、政府采購工程預(yù)算?0?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算?20?萬元。

????3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2019?年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款?472.08?萬元。

????4.?國有資產(chǎn)占有使用情況。截止?2018?年?12?月，所屬各預(yù)算單位共有車輛?2?輛，其中一般公務(wù)用車?1?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車?1?輛。2019?年一般公共預(yù)算安排購置車輛?0?輛，其中一般公務(wù)用車?0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車?0?輛。

????六、專業(yè)性名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

???（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

???（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

???（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人及聯(lián)系方式： （米龍，電話：023-44816786）

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