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重慶市潼南區花巖鎮 2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案

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一、2019年財政收支預算執行情況

按照鎮第十八屆人民代表大會第次會議批準的《潼南區花巖鎮2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告》,以及調整預算,2019年財政預算執行情況如下:

2019年,我們始終堅持量入為出、統籌兼顧、厲行節約的原則,積極落實區委、區政府以及鎮黨委、政府制定的各項財政方針、政策,緊緊圍繞保重點、保民生、保運轉,克服資金調度緊張等困難,積極招商引資,廣辟財源。通過全鎮干部職工的共同努力,圓滿完成了財政預算收支任務。財政運行狀況較好,全鎮財政工作取得較好效果。

(一)財政收入執行情況

2019年財政總收入完成了2089.05萬元。其中完成公共預算收入871.98萬元,占預算數230萬元的379%,增長87.7%體制補助收入1047.27萬元,財力性一般轉移支付補助收入18.8萬元,專項補助收入151萬元。

(二)財政支出執行情況

2019年全年財政公共預算支出完成了2089.05萬元。支出的具體分項是:

1.一般公共服務支出完成了1232.61萬元;2.公共安全支出完成了23.35萬元;3.文化體育與傳媒支出完成了57.74萬元;4.社會保障和就業支出完成了123.7萬元;5.衛生健康支出支出完成了46.72萬元;6.城鄉社區支出完成了236.56萬元;7.農林水支出完成了325.14萬元; 8.住房保障支出完成了43.23萬元。

2019年全鎮財政總收入為2089.05萬元,全鎮財政總支出為2089.05元。收支品迭,2019年當年全鎮財政收支平衡。

二、2019年主要工作

全年,鎮財政工作全面貫徹落實黨的十九大精神,持續深化財稅體制改革,全面實施績效管理,為加快全鎮經濟社會發展提供了財力保障。

(一)強化征收管理,千方百計組織收入。一是強化財源培植。廣開渠道招商引資,積極引進實體企業,大力培植穩定稅源。同時強化對現有企業的服務力度,為企業發展創造良好的外部環境,促使引進企業早落戶、早開工、早投產;二是強化稅源分析。積極應對減稅降費影響,密切財、稅、企三方聯系,加強稅收征管,確保收入穩定入庫。2019年招商引資稅收收入完成854.96萬元,同比增長138%。三是加強非稅征管。嚴格執行非稅收入管理辦法,強化票據監督檢查,確保收費收入和罰沒收入及時繳庫。

(二)全力統籌資金,力保支出預算執行。統籌各項財政資金,在兜牢“三?!敝С龅拙€的基礎上,進一步調整和優化財政支出結構,嚴控一般性支出,強化資金調度,嚴格按“保重點,保運轉,保基本民生”目標統籌調度財政資金,兜牢“三?!钡拙€。

(三)加強精細管理,提高財政運行效能。一是加強財政預算管理。認真分析“三?!笨捎秘斄?,優化支出結構,嚴格控制“三公”經費、會議費、宣傳費、辦公費等一般性支出;做好預算信息公開相關工作,按時限按要求及時公開2019年財政預算報告及附表、部門預算和“三公”經費編制說明及附表;做好了調整預算和2020年部門預算編制工作。二是加強國庫支付管理。繼續按照上級主管部門要求推進國庫集中支付電子化改革,實現電子支付全覆蓋和集中支付清算電子化,大幅提高國庫集中支付效率,資金安全得到有效保障。三是加強財政資金的監督檢查。開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”專項治理工作,涉及16類24項惠民惠農財政補貼資金,經過鎮內各部門與上級核對、本級互對,歸類匯總,分年度、分項目,下發各村深入核對,共清查涉及資金971萬元,已發放到位資金961萬元,未發放到位資金10萬元,現已全部發放到位,其他涉及的6個方面問題均已整改到位。

?合理調度資金,加大民生資金投入

認真貫徹各級關于支農、惠農脫貧攻堅工作的各項方針,加大財政支農和脫貧攻堅工作方面的投入,認真落實各項支農惠農政策,在規定的時間內提前出色地完成了各項支農和脫貧攻堅任務,為脫貧攻堅工作提供了財力保障。

2019年全鎮合計發放地力保護惠農補貼94.78萬元,向上積極爭取農村基礎設施建設項目1個,150萬元。鎮財政投入資金150余萬元用于脫貧攻堅工作。

2019年,我鎮財政預算執行情況總體良好,但財政改革發展進程中還面臨一些不容忽視的困難和問題:一是財源不足制約增收。由于減稅降費和新的招商引資稅收政策變化快,導致現有企業減收和新引進招商引資企業入戶困難,嚴重制約了財政收入的可持續增長。二是收支矛盾影響運轉。民生投入大,建設任務重,各項剛性支出增長快,財政資金調度異常困難。這些困難和問題,需要在今后的財政改革與發展中逐步加以解決。

二、2020年財政預算草案

2020年預算編制指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,聚焦打好“三大攻堅戰”、實施“四個做大做強”等戰略部署,堅持穩中求進工作總基調,全面實施績效管理,更加注重風險防范和管控,努力實現“民生、保運行、保發展”目標,為構建美好花巖提供財力保障。

(一)財政收入預算草案

我鎮2020年財政預算總收入為1495.06萬元,其中:公共預算收入為500.65萬元。上級轉移支付收入994.41萬元。

(二)財政支出預算草案

2020年我們繼續遵循“壓縮一般,保障重點”的原則,堅持“三保”的方針,增強社會保障職能,支持經濟社會發展。全鎮公共預算支出安排為1495.05萬元,具體分項是:

1.一般公共服務支出安排577.3萬元;2. 公共安全支出安排24.16萬元3.文化旅游體育與傳媒支出安排19.38萬元;4.社會保障和就業支出安排190.12萬元;5.衛生健康支出安排50.93萬元;6.城鄉社區支出安排124.47萬元;7.農林水支出安排389.19萬元;8.資源勘探工業信息等支出安排80萬元;9.商業服務業等支出安排0.12萬元;10.住房保障支出安排39.39萬元。

全鎮2020年總收入為1495.05萬元,全鎮2020年財政總支出為1495.05萬元,收支品迭財政當年平衡。

三、2020年主要工作措施

各位代表,2020年我們將繼續堅持量入為出、以收定支、收支平衡的原則,圍繞培財源、強征管、促“三?!薄⒋侔l展,繼續落實各級財政政策,狠抓增收節支等財政工作,確保全年財政預算的圓滿完成。

(一) 狠抓財源建設,精準發力抓好收入

面對經濟發展的新形勢,要繼續優化投資環境,科學調整產業結構,轉變經濟增長方式,建立一個合理的收入結構。廣開渠道招商引資,實行全民招商、以商招商、人脈招商,利用各種資源、信息,鼓勵動員新的企業入駐,大力培植穩定稅源,提高稅收收入比重。同時也要加大對非稅收入的征收,確保全年財政收入預算的落實與完成。
??(二) 優化支出結構,統籌調度嚴控支出

堅持有保有壓、有進有退的方針,調整和優化財政支出結構,堅持“輕重緩急”原則,優化財政支出結構,統籌安排全年支出。厲行勤儉節約,嚴控“三公”經費,大力壓縮一般性支出,將有限財力集中用于“保重點、保民生、保運轉”?上。嚴格財政支出管理,嚴格執行《預算法》,支出預算一經人代會批準后原則上不能隨意追加,以維護預算的權威性和嚴肅性。

(三) 抓好協調配合,確保財政收支平衡

收支平衡是財政工作的基本原則。鎮財政要嚴格按照量入為出、量財辦事的原則,及時掌握收入變化情況,分析預算執行中出現的各種問題,自覺接受人大和社會各界的監督,維護預算的權威性和嚴肅性,克服困難,勇挑重擔,依靠各方面共同努力,圓滿完成財政預算任務,確保實現收支平衡。

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