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一、2019年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

按照鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)的《潼南區(qū)花巖鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》，以及調(diào)整預(yù)算，2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況如下：

2019年，我們始終堅(jiān)持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約的原則，積極落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府以及鎮(zhèn)黨委、政府制定的各項(xiàng)財(cái)政方針、政策，緊緊圍繞保重點(diǎn)、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)，克服資金調(diào)度緊張等困難，積極招商引資，廣辟財(cái)源。通過全鎮(zhèn)干部職工的共同努力，圓滿完成了財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。財(cái)政運(yùn)行狀況較好，全鎮(zhèn)財(cái)政工作取得較好效果。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

2019年財(cái)政總收入完成了2089.05萬元。其中完成公共預(yù)算收入871.98萬元，占預(yù)算數(shù)230萬元的379%，增長87.7%體制補(bǔ)助收入1047.27萬元，財(cái)力性一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入18.8萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助收入151萬元。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

2019年全年財(cái)政公共預(yù)算支出完成了2089.05萬元。支出的具體分項(xiàng)是：

1.一般公共服務(wù)支出完成了1232.61萬元；2.公共安全支出完成了23.35萬元；3.文化體育與傳媒支出完成了57.74萬元；4.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成了123.7萬元；5.衛(wèi)生健康支出支出完成了46.72萬元；6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成了236.56萬元；7.農(nóng)林水支出完成了325.14萬元； 8.住房保障支出完成了43.23萬元。

2019年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入為2089.05萬元，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出為2089.05萬元。收支品迭，2019年當(dāng)年全鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡。

二、2019年主要工作

全年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，全面實(shí)施績效管理，為加快全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了財(cái)力保障。

（一）強(qiáng)化征收管理，千方百計(jì)組織收入。一是強(qiáng)化財(cái)源培植。廣開渠道招商引資，積極引進(jìn)實(shí)體企業(yè)，大力培植穩(wěn)定稅源。同時(shí)強(qiáng)化對現(xiàn)有企業(yè)的服務(wù)力度，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，促使引進(jìn)企業(yè)早落戶、早開工、早投產(chǎn)；二是強(qiáng)化稅源分析。積極應(yīng)對減稅降費(fèi)影響，密切財(cái)、稅、企三方聯(lián)系，加強(qiáng)稅收征管，確保收入穩(wěn)定入庫。2019年招商引資稅收收入完成854.96萬元，同比增長138%。三是加強(qiáng)非稅征管。嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入管理辦法，強(qiáng)化票據(jù)監(jiān)督檢查，確保收費(fèi)收入和罰沒收入及時(shí)繳庫。

（二）全力統(tǒng)籌資金，力保支出預(yù)算執(zhí)行。統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政資金，在兜牢“三保”支出底線的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，強(qiáng)化資金調(diào)度，嚴(yán)格按“保重點(diǎn)，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保基本民生”目標(biāo)統(tǒng)籌調(diào)度財(cái)政資金，兜牢“三保”底線。

（三）加強(qiáng)精細(xì)管理，提高財(cái)政運(yùn)行效能。一是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理。認(rèn)真分析“三保”可用財(cái)力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、宣傳費(fèi)、辦公費(fèi)等一般性支出；做好預(yù)算信息公開相關(guān)工作，按時(shí)限按要求及時(shí)公開2019年財(cái)政預(yù)算報(bào)告及附表、部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)編制說明及附表；做好了調(diào)整預(yù)算和2020年部門預(yù)算編制工作。二是加強(qiáng)國庫支付管理。繼續(xù)按照上級主管部門要求推進(jìn)國庫集中支付電子化改革，實(shí)現(xiàn)電子支付全覆蓋和集中支付清算電子化，大幅提高國庫集中支付效率，資金安全得到有效保障。三是加強(qiáng)財(cái)政資金的監(jiān)督檢查。開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)治理工作，涉及16類24項(xiàng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金，經(jīng)過鎮(zhèn)內(nèi)各部門與上級核對、本級互對，歸類匯總，分年度、分項(xiàng)目，下發(fā)各村深入核對，共清查涉及資金971萬元，已發(fā)放到位資金961萬元，未發(fā)放到位資金10萬元，現(xiàn)已全部發(fā)放到位，其他涉及的6個(gè)方面問題均已整改到位。

?（四）合理調(diào)度資金，加大民生資金投入

認(rèn)真貫徹各級關(guān)于支農(nóng)、惠農(nóng)和脫貧攻堅(jiān)工作的各項(xiàng)方針，加大財(cái)政支農(nóng)和脫貧攻堅(jiān)工作方面的投入，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提前出色地完成了各項(xiàng)支農(nóng)和脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，為脫貧攻堅(jiān)工作提供了財(cái)力保障。

2019年全鎮(zhèn)合計(jì)發(fā)放地力保護(hù)惠農(nóng)補(bǔ)貼94.78萬元，向上積極爭取農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，150萬元。鎮(zhèn)財(cái)政投入資金150余萬元用于脫貧攻堅(jiān)工作。

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但財(cái)政改革發(fā)展進(jìn)程中還面臨一些不容忽視的困難和問題：一是財(cái)源不足制約增收。由于減稅降費(fèi)和新的招商引資稅收政策變化快，導(dǎo)致現(xiàn)有企業(yè)減收和新引進(jìn)招商引資企業(yè)入戶困難，嚴(yán)重制約了財(cái)政收入的可持續(xù)增長。二是收支矛盾影響運(yùn)轉(zhuǎn)。民生投入大，建設(shè)任務(wù)重，各項(xiàng)剛性支出增長快，財(cái)政資金調(diào)度異常困難。這些困難和問題，需要在今后的財(cái)政改革與發(fā)展中逐步加以解決。

二、2020年財(cái)政預(yù)算（草案）

2020年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，聚焦打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、實(shí)施“四個(gè)做大做強(qiáng)”等戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面實(shí)施績效管理，更加注重風(fēng)險(xiǎn)防范和管控，努力實(shí)現(xiàn)“保民生、保運(yùn)行、保發(fā)展”目標(biāo)，為構(gòu)建美好花巖提供財(cái)力保障。

（一）財(cái)政收入預(yù)算草案

我鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算總收入為1495.06萬元，其中：公共預(yù)算收入為500.65萬元。上級轉(zhuǎn)移支付收入994.41萬元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算草案

2020年我們繼續(xù)遵循“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，堅(jiān)持“三保”的方針，增強(qiáng)社會(huì)保障職能，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。全鎮(zhèn)公共預(yù)算支出安排為1495.05萬元，具體分項(xiàng)是：

1.一般公共服務(wù)支出安排577.3萬元；2. 公共安全支出安排24.16萬元3.文化旅游體育與傳媒支出安排19.38萬元；4.社會(huì)保障和就業(yè)支出安排190.12萬元；5.衛(wèi)生健康支出安排50.93萬元；6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排124.47萬元；7.農(nóng)林水支出安排389.19萬元；8.資源勘探工業(yè)信息等支出安排80萬元；9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排0.12萬元；10.住房保障支出安排39.39萬元。

全鎮(zhèn)2020年總收入為1495.05萬元，全鎮(zhèn)2020年財(cái)政總支出為1495.05萬元，收支品迭財(cái)政當(dāng)年平衡。

三、2020年主要工作措施

各位代表，2020年我們將繼續(xù)堅(jiān)持量入為出、以收定支、收支平衡的原則，圍繞培財(cái)源、強(qiáng)征管、促“三保”、促發(fā)展，繼續(xù)落實(shí)各級財(cái)政政策，狠抓增收節(jié)支等財(cái)政工作，確保全年財(cái)政預(yù)算的圓滿完成。

(一) 狠抓財(cái)源建設(shè)，精準(zhǔn)發(fā)力抓好收入

面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢，要繼續(xù)優(yōu)化投資環(huán)境，科學(xué)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，建立一個(gè)合理的收入結(jié)構(gòu)。廣開渠道招商引資，實(shí)行全民招商、以商招商、人脈招商，利用各種資源、信息，鼓勵(lì)動(dòng)員新的企業(yè)入駐，大力培植穩(wěn)定稅源，提高稅收收入比重。同時(shí)也要加大對非稅收入的征收，確保全年財(cái)政收入預(yù)算的落實(shí)與完成。
??(二) 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌調(diào)度嚴(yán)控支出

堅(jiān)持有保有壓、有進(jìn)有退的方針，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“輕重緩急”原則，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排全年支出。厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓縮一般性支出，將有限財(cái)力集中用于“保重點(diǎn)、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”?上。嚴(yán)格財(cái)政支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，支出預(yù)算一經(jīng)人代會(huì)批準(zhǔn)后原則上不能隨意追加，以維護(hù)預(yù)算的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。

(三) 抓好協(xié)調(diào)配合，確保財(cái)政收支平衡

收支平衡是財(cái)政工作的基本原則。鎮(zhèn)財(cái)政要嚴(yán)格按照量入為出、量財(cái)辦事的原則，及時(shí)掌握收入變化情況，分析預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的各種問題，自覺接受人大和社會(huì)各界的監(jiān)督，維護(hù)預(yù)算的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，克服困難，勇挑重?fù)?dān)，依靠各方面共同努力，圓滿完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)收支平衡。