重慶市潼南區花巖鎮 2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案
一、2018年財政預算執行情況
按照鎮第十八屆人民代表大會第四次會議批準的《潼南區花巖鎮2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案的報告》,以及調整預算,2018年財政預算執行情況如下:
2018年,我們始終堅持量入為出、統籌兼顧、厲行節約的原則,積極落實區委、區政府以及鎮黨委、政府制定的各項財政方針、政策,緊緊圍繞保重點、保民生、保運轉,克服稅源枯竭、資金調度緊張等困難,積極招商引資,廣辟財源。通過全鎮干部職工的共同努力,圓滿完成了財政預算收支任務。財政運行狀況較好,全鎮財政工作取得較好效果。
(一)財政收入執行情況
2018年財政總收入完成了1492.87萬元。其中:公共預算收入完成461.17萬元,占預算數230萬元的200.51%,上級轉移支付1031.7萬元。
公共預算收入具體組成如下:1、招商引資稅收收入完成358.67萬元,占預算數180萬元的199.26%;2、非稅收入完成102.5萬元,占預算數50萬元的205%)
(二)財政支出執行情況
2018年全年財政公共預算支出完成了1492.87萬元。支出的具體分項是:
1.一般公共服務支出完成了769.15萬元; 2.文化體育與傳媒支出完成了54.9萬元;3.社會保障和就業支出完成了168.74萬元;4.醫療衛生與計劃生育支出完成了41.52萬元;5.節能環保支出完成了11.79萬元; 6.城鄉社區支出完成了48.95萬元;7.農林水支出完成了351.45萬元; 8.住房保障支出完成了46.37萬元。
2018年全鎮財政總收入為1492.87萬元,全鎮財政總支出為1492.87萬元。收支品迭,2018年當年全鎮財政收支平衡。
(三)2018年全鎮財政預算執行和財政工作開展情況
1.擴大稅源,依法征收,積極組織財政收入
在鎮黨委、鎮政府的正確領導下,強化稅收征管。一是加大招商引資企業欠稅征收力度,并多次到企業,找出困難癥結所在,幫助企業走出困境。同時還加大招商引資力度,通過努力,2018年我鎮成功引進并注冊總部經濟企業3個,目前均已經投產并納稅。二是加大非稅收入征收力度。通過召開財稅收入形勢分析會,找到原因、癥結,進一步明晰責任和任務,強化政策宣傳,盡最大努力抓好非稅收入。加大行政執法力度,大力清收歷年拖欠;加快推進場鎮建設,為配套費征收提供支撐,同時規范稅費征收秩序,防止稅費“跑、冒、滴、漏”。
2、統籌安排,規范管理,優化調整支出結構
一年來,我們始終堅持量入為出原則,統籌合理地調度資金,切實保障重點和民生支出。將有限的資金用到了“刀刃”上。
(1)建章立制、科學理財、合理用財。2018年為防范風險、規范財務管理,出臺了新的《花巖鎮財務管理制度》和《花巖鎮村級財務管理制度》,堅持按財經紀律和財務制度辦事,做到少花錢多辦事,嚴格執行中央八項規定厲行節約,對不符合開支的堅決不支,嚴格控制各項支出。
(2)強化預算管理體制,嚴格執行《預算法》、《會計法》。預算支出一經人代會批準,一般不得調整變更。確需調整或變更,要經鎮人大主席團討論通過,確保了鎮財政支出控制在預算以內。
(3)壓縮非生產性開支,保證重點支出
一是嚴格執行支出順序,保證鎮重點和民生支出按時兌付,把保重點和民生支出作為首要任務來抓。二是嚴格控制一般性支出。堅持厲行節約的方針,從嚴控制公用經費的開支,特別是加強對三公經費的控制。在保證政府正常運轉的基礎上,切實解決好社會弱勢群體在生產、生活中的困難和問題,為構建和諧花巖提供財力保障;三是辦公用品實施集中購買,專人管理,限額使用的辦法,有效地控制了辦公費的增長。
?3、整合資源,合理調度,加大民生資金投入
認真貫徹各級關于“三農”和扶貧工作的各項方針,加大財政支農和扶貧工作方面的投入,認真落實各項支農惠農政策,促進農村經濟社會協調發展,扎實推進社會主義新農村建設。財政所職工克服各種困難,在規定的時間內提前出色地完成了各項支農和扶貧任務,為農業及扶貧工作提供了財力保障。
2018年全鎮合計發放地力保護惠農補貼91.78萬元,實施2017年度傳統村落項目1個,75萬元。鎮本級投入資金50余萬元用于扶貧工作。
2018年,我鎮財政預算執行情況總體良好,但財政改革發展進程中還面臨一些不容忽視的困難和問題:一是財源不足制約增收。由于近幾年來受經濟下行影響,加之自身經營管理不善,我鎮納稅支柱企業產值明顯下降,嚴重制約了財政收入的可持續增長。二是收支矛盾影響運轉。民生投入大,建設任務重,各項剛性支出增長快,財政資金調度異常困難。這些困難和問題,需要在今后的財政改革與發展中逐步加以解決。
二、2019年財政預算草案
2019年預算編制指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大精神,聚焦打好“三大攻堅戰”、實施“四個做大做強”等戰略部署,堅持穩中求進工作總基調,全面實施績效管理,更加注重風險防范和管控,努力實現“報民生、保運行、保發展”目標,為構建美好花巖提供財力保障。
(一)財政收入預算草案
我鎮2019年財政預算總收入為1476.87萬元,其中:公共預算收入為380.14萬元。上級轉移支付收入1096.73萬元。
(二)財政支出預算草案
2019年我們繼續遵循“壓縮一般,保障重點”的原則,堅持“保重點、保民生、保運轉”的方針,增強社會保障職能,支持經濟社會發展。全鎮公共預算支出安排為1476.87萬元,具體分項是:
1.一般公共服務支出安排673.83萬元;2. 公共安全支出安排19.6萬元3.文化體育與傳媒支出安排86.68萬元;4.社會保障和就業支出安排56.32萬元;5.城鄉社區事務支出安排80萬元;6.農林水事務支出安排462.84萬元;7.資源勘探信息等支出安排60萬元;8.住房保障支出安排37.6萬元。
全鎮2019年總收入為1476.87萬元,全鎮2019年財政總支出為1476.87萬元,收支品迭財政當年平衡。
三、2019年主要工作措施
各位代表,2019年我們將繼續堅持量入為出、以收定支、收支平衡的原則,圍繞培財源、強征管、促“三保”、促發展,繼續落實各級財政政策,狠抓增收節支等財政工作,確保全年財政預算的圓滿完成。
(一) 狠抓財源建設,精準發力抓好收入
面對全鎮經濟發展的新形勢,要繼續優化投資環境,科學調整產業結構,轉變經濟增長方式,建立一個合理的收入結構。廣開渠道招商引資,實行全民招商、以商招商、人脈招商,利用各種資源、信息,鼓勵動員新的企業入駐,大力培植穩定稅源,提高稅收收入比重。同時也要加大對非稅收入的征收,確保全年財政收入預算的落實與完成。
(二) 優化支出結構,統籌調度嚴控支出
堅持有保有壓、有進有退的方針,調整和優化財政支出結構,堅持“輕重緩急”原則,優化財政支出結構,統籌安排全年支出。厲行勤儉節約,嚴控“三公”經費,大力壓縮一般性支出,將有限財力集中用于“保重點、保民生、保運轉”?上。嚴格財政支出管理,嚴格執行《預算法》,支出預算一經人代會批準后原則上不能隨意追加,以維護預算的權威性和嚴肅性,確因特殊事項需追加經費和項目的,必須嚴格按照程序辦理。
(三) 抓好協調配合,確保財政收支平衡
收支平衡是財政工作的基本原則。鎮財政要嚴格按照量入為出、量財辦事的原則,及時掌握收入變化情況,分析預算執行中出現的各種問題,自覺接受人大和社會各界的監督,維護預算的權威性和嚴肅性,克服困難,勇挑重擔,依靠各方面共同努力,圓滿完成財政預算任務,確保實現收支平衡。