一、2017年財政預算執行情況

按照鎮第十八屆人民代表大會第一次會議批準的《潼南區花巖鎮2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案的報告》，以及調整預算，2017年財政預算執行情況如下：

2017年，我們始終堅持量入為出、統籌兼顧、厲行節約的原則，積極落實區委、區政府以及鎮黨委、政府制定的各項財政方針、政策，緊緊圍繞保重點、保民生、保運轉，克服稅源枯竭、資金調度緊張等困難，積極招商引資，廣辟財源。通過全鎮干部職工的共同努力，圓滿完成了財政預算收支任務。財政運行狀況較好，全鎮財政工作取得較好效果。

（一）財政收入執行情況

2017年財政總收入完成了2282.5萬元。其中：公共預算收入完成235.07萬元，占預算數190萬元的123.7 %，上級轉移支付2047.43萬元。

公共預算收入具體組成如下：1、總部經濟稅收收入完成142萬元，占預算數120萬元的118.33%；2、非稅收入完成93.07萬元，占預算數70萬元的132.96%）

（二）財政支出執行情況

2017年全年財政公共預算支出完成了2282.5萬元。支出的具體分項是：

1.一般公共服務支出完成了579.59萬元；2.公共安全支出完成了8.09萬元；3.文化體育與傳媒支出完成了55.59萬元；4.社會保障和就業支出完成了404.03萬元；5.醫療衛生與計劃生育支出完成了21.44萬元； 6.城鄉社區支出完成了831.96萬元；7.農林水支出完成了308.4萬元；8.資源勘探信息等支出完成了42.48萬元；9.住房保障支出完成了30.92萬元。

2017年全鎮財政總收入為2282.5萬元，全鎮財政總支出為2282.5萬元。收支品迭，2017年當年全鎮財政收支平衡。

（三）2017年全鎮財政預算執行和財政工作開展情況

1.擴大稅源，依法征收，積極組織財政收入

在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，強化稅收征管。一是加大總部經濟欠稅征收力度，并多次到企業，找出困難癥結所在，幫助企業走出困境。同時還加大招商引資力度，通過努力，2017年我鎮成功引進并注冊總部經濟企業2個，目前一個公司已經投產并納稅。二是加大非稅收入征收力度。通過召開財稅收入形勢分析會，找到原因、癥結，進一步明晰責任和任務，強化政策宣傳，盡最大努力抓好非稅收入。嚴格社撫費征收標準，加大行政執法力度，大力清收歷年拖欠；加快推進場鎮建設，為配套費征收提供支撐，同時規范稅費征收秩序，防止稅費“跑、冒、滴、漏”。

2、統籌安排，規范管理，優化調整支出結構

一年來，我們始終堅持量入為出原則，統籌合理地調度資金，切實保障重點和民生支出的需要。將有限的資金用到了“刀刃”上。

（1）建章立制、科學理財、合理用財。堅持按財經紀律和財務制度辦事，做到少花錢多辦事，嚴格執行中央八項規定厲行節約，對不符合開支的堅決不支，嚴格控制各項支出。

（2）強化預算管理體制，嚴格執行《預算法》、《會計法》。預算支出一經人代會批準，一般不得調整變更。確需調整或變更，要經鎮人大主席團討論通過，確保了鎮財政支出控制在預算以內。

（3）壓縮非生產性開支，保證重點支出的需要。一是嚴格執行支出順序，保證鎮重點和民生支出按時兌付，把保重點和民生支出作為首要任務來抓。二是嚴格控制一般性支出。堅持厲行節約的方針，從嚴控制公用經費的開支，特別是加強對三公經費的控制。在保證政府正常運轉的基礎上，切實解決好社會弱勢群體在生產、生活中的困難和問題，為構建和諧花巖提供財力保障；三是辦公用品實施集中購買，專人管理，限額使用的辦法，有效地控制了辦公費的增長。

?3、整合資源，合理調度，加大民生資金投入

認真貫徹各級關于“三農”和扶貧工作的各項方針，加大財政支農和扶貧工作方面的投入，認真落實各項支農惠農政策，促進農村經濟社會協調發展，扎實推進社會主義新農村建設。財政所職工克服各種困難，在規定的時間內提前出色地完成了各項支農和扶貧任務，為農業及扶貧工作提供了財力保障。

2017年全鎮合計發放地力保護惠農補貼95萬元，實施2016年度傳統村落項目1個,75萬元,對上新爭取傳統村落保護專項資金項目1個，75萬元。鎮本級投入資金50余萬元用于扶貧工作。

2017年，我鎮財政預算執行情況總體良好，但財政改革發展進程中還面臨一些不容忽視的困難和問題：一是財源不足制約增收。由于近幾年來受經濟下行影響，加之自身經營管理不善，我鎮納稅支柱企業產值明顯下降，嚴重制約了財政收入的可持續增長。二是收支矛盾影響運轉。民生投入大，建設任務重，各項剛性支出增長快，財政資金調度異常困難。這些困難和問題，需要在今后的財政改革與發展中逐步加以解決。

二、2018年財政預算草案

2018年預算編制指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大精神、中央經濟工作會議精神、市委五屆三次全會精神和區委十三屆三次全會精神，圍繞“四個做大做強”戰略部署，持續深化財稅體制改革，全面實施績效管理，更加注重風險防范和管控，建立規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，為加快建設和美花巖提供財力保障。

（一）財政收入預算草案

我鎮2018年財政預算總收入為1322萬元，其中：公共預算收入為190萬元。上級轉移支付收入1132萬元。

（二）財政支出預算草案

2018年我們繼續遵循“壓縮一般，保障重點”的原則，堅持“保重點、保民生、保運轉”的方針，增強社會保障職能，支持經濟社會發展。全鎮公共預算支出安排為1322萬元，具體分項是：

1.一般公共服務支出安排521萬元；2. 公共安全支出安排8萬元3.文化體育與傳媒支出安排55萬元；4.社會保障和就業支出安排310萬元；5.醫療衛生支出安排20萬元；6.城鄉社區事務支出安排54萬元；7.農林水事務支出安排286萬元；8.資源勘探信息等支出安排40萬元；9.住房保障支出安排28萬元。

全鎮2018年總收入為1322萬元，全鎮2018年財政總支出為1322萬元，收支品迭財政當年平衡。

三、2018年主要工作措施

各位代表，2018年我們將繼續堅持量入為出、以收定支、收支平衡，圍繞培財源、強征管、促“三保”、促發展，繼續落實各級財政政策，狠抓增收節支等財政工作，確保全年財政預算的圓滿完成。

(一) 狠抓財源建設，精準發力抓好收入

面對全鎮經濟發展的新形勢，要繼續優化投資環境，科學調整產業結構，轉變經濟增長方式，建立一個合理的收入結構。廣開渠道招商引資，實行全民招商、以商招商、人脈招商，利用各種資源、信息，鼓勵動員新的企業入駐，大力培植穩定稅源，提高稅收收入比重。同時也要加大對非稅收入的征收，確保全年財政收入預算的落實與完成。
(二) 優化支出結構，統籌調度嚴控支出

堅持有保有壓、有進有退的方針，調整和優化財政支出結構，堅持“輕重緩急”原則，優化財政支出結構，統籌安排全年支出。厲行勤儉節約，嚴控“三公”經費，大力壓縮一般性支出，將有限財力集中用于“保重點、保民生、保運轉”?上。嚴格財政支出管理，嚴格執行《預算法》，支出預算一經人代會批準后原則上不能隨意追加，以維護預算的權威性和嚴肅性，確因特殊事項需追加經費和項目的，必須嚴格按照程序辦理。

(三) 抓好協調配合，確保財政收支平衡

收支平衡是財政工作的基本原則。鎮財政要嚴格按照量入為出、量財辦事的原則，及時掌握收入變化情況，分析預算執行中出現的各種問題，自覺接受人大和社會各界的監督，維護預算的權威性和嚴肅性，克服困難，勇挑重擔，依靠各方面共同努力，圓滿完成財政預算任務，確保實現收支平衡。