——2019年3月7日在古溪鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第五次會議上

張 波

各位代表：

我受古溪鎮(zhèn)人民政府的委托，向鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第五次會議報告2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算（草案），請予以審議。

一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，我鎮(zhèn)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的指導(dǎo)及各部門幫助下，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，積極招商引資，堅持依法理財，努力增收節(jié)支，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，圓滿完成了本年預(yù)算任務(wù)。

2018年財政預(yù)算收入執(zhí)行情況：2018年上級下達(dá)我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入410萬元，完成750萬元占年初預(yù)算的125%。其中：非稅收入完成300萬元，總部經(jīng)濟(jì)完成450萬元。按現(xiàn)行財政管理體制，本級一般預(yù)算收入750萬元加上級財政補(bǔ)助收入2861.08萬元,2018年我鎮(zhèn)實際收入3611.08萬元。

2018年財政支出情況：2018年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出3611.08萬元，其中項目支出1553.02萬元，基本支出?? 2058.06萬元。具體分項是：（1）一般公共服務(wù)支出1058.14萬元［其中，2018年“三公”經(jīng)費支出情況是：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費22.93萬元、公務(wù)車購置及運行維護(hù)費4.59萬元］；（2）公共安全支出38.60萬元；（3）文化體育與傳媒支出65.78萬元；（4）社會保障和就業(yè)支出400.93元；（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出127.88萬元；（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出187.98萬元；（7）農(nóng)林水支出1633.22萬元；（8）住房保障支出98.55萬元，本年度財政收支品迭持平。

為完成全年預(yù)算任務(wù)，2018年重點抓了以下幾項工作：

（一） 突出一個‘早’字。

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年初安排，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，年初把具體目標(biāo)任務(wù)細(xì)化到人，誰負(fù)責(zé)培植鞏固既有稅源，誰負(fù)責(zé)招引新的企業(yè)，招引多少，新的招商引資企業(yè)能帶來多少效益，能否實現(xiàn)今年目標(biāo)任務(wù)，早安排，早落實，才能做到心中有數(shù)，圍繞這個任務(wù)努力奮斗，確保全年收入目標(biāo)順利實現(xiàn)。

（二）以規(guī)章制度管人管事。

按稅法要求狠抓總部經(jīng)濟(jì)，城市建設(shè)配套費、人防費等重點收入征管。同時積極開展財政精細(xì)化管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，按照‘八項’規(guī)定的要求做底線，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，努力增收節(jié)支，確保了全鎮(zhèn)各項工作健康發(fā)展。

（三）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高勤政廉政素質(zhì)

2018年，在區(qū)財政局和鎮(zhèn)黨委、政府的關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，全體財政人員除了認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行黨的十九大方針政策及習(xí)近平總書記系列講話外，還積極參加了市財政學(xué)校舉辦的兩次為期一周的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時參加了鎮(zhèn)黨委、政府組織的勤政廉政警示教育，建立起了一只勤政廉潔的高素質(zhì)的財政隊伍。

回顧過去一年的工作，雖然做出了一些成績，但我們也清醒地看到在發(fā)展中還存在不少困難和問題。一是財政收支矛盾仍然突出，保民生保運轉(zhuǎn)的剛性支出大，支出口子多，支出的增長速度大大超過收入增長速度，財政運轉(zhuǎn)依然還較困難；二是沒有成規(guī)模、上檔次的骨干實體工業(yè)企業(yè)作支撐，企業(yè)稅收基礎(chǔ)薄弱。我們必須正視這些困難和問題，千方百計招商引資，齊心協(xié)力抓收入，團(tuán)結(jié)一致謀發(fā)展，為把我鎮(zhèn)建設(shè)成潼南北部強(qiáng)鎮(zhèn)而努力奮斗。

二、2019年財政預(yù)算（草案）

根據(jù)《預(yù)算法》，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)， 2019年全鎮(zhèn)本級財政一般公共預(yù)算收入安排為500萬元，加上財政體制撥款2722.94萬元，2019年預(yù)計收入3222.94萬元。

2019年本級財政支出預(yù)算安排為：3222.94萬元。（1）一般公共服務(wù)支出1046.12萬元［其中，2019年“三公”經(jīng)費支出情況是：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費38萬元、公務(wù)車運行維護(hù)費15萬元］；（2）公共安全支出54.32萬元；（3）文化體育與傳媒支出98.14萬元；（4）社會保障和就業(yè)支出306.55萬元；（5）衛(wèi)生健康支出125.78萬元；（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出110萬元；（7）農(nóng)林水支出1338.54萬元；（8）資源勘探信息支出60萬元；（9）住房保障支出83.49萬元。年初本級財政預(yù)算安排收支平衡。

三、2019年工作思路

（一）財政收入方面

2019年財政工作在培植好四川油建司等現(xiàn)有稅源的基礎(chǔ)上，計劃新增建材銷售公司30家，運輸公司15家，勞務(wù)公司5家，力爭今年財政收入達(dá)到800萬元，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供有力的財力保障。

（二）在涉農(nóng)惠農(nóng)方面

進(jìn)一步做好各項惠民資金的發(fā)放工作；做好扶貧資金的管理，把扶貧資金真正用在扶貧項目上，絕不坐支挪用扶貧資金；積極向上級爭取更多的“一事一議”及其他專項資金，讓這些資金為古溪的發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

（三）村財民理鎮(zhèn)代管方面

切實加強(qiáng)村財民理鎮(zhèn)代管工作，集體資金的使用必須經(jīng)過四議兩公開程序，并在村民理財監(jiān)督小組的監(jiān)督下使用。工程項目必須經(jīng)過預(yù)算評審后實行招標(biāo)、邀標(biāo)等方式進(jìn)行，項目結(jié)束經(jīng)過集體驗收并經(jīng)過結(jié)算評審后，在資料完善的情況下，才能撥付資金。村涉農(nóng)惠農(nóng)資金絕對不允許坐支挪用。報銷發(fā)票必須按財經(jīng)紀(jì)律和法律法規(guī)執(zhí)行。

（四）嚴(yán)格預(yù)算管理，規(guī)范財政收支行為方面

鎮(zhèn)級財政是鎮(zhèn)級政權(quán)建設(shè)的基礎(chǔ)，切實加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政財務(wù)管理，對于確保鎮(zhèn)級政權(quán)和基層組織正常運轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展有著十分重要的作用，是構(gòu)建公共財政體制的重要內(nèi)容，是整頓和規(guī)范秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)的重大措施。

嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排，規(guī)范財政支出行為，才能提高預(yù)算執(zhí)行力。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，繼續(xù)牢固樹立過緊日子的思想。加大財政專項資金的監(jiān)管力度，確保財政資金使用安全，大力支持“三農(nóng)”發(fā)展，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。

各位代表，在新的一年里，財政工作責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，我們既面臨新的發(fā)展機(jī)遇，又面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，我們一定振奮精神，再接再厲，扎實工作，努力打造陽光財政，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)財政工作改革創(chuàng)新，趕超發(fā)展，按照建立社會主義公共財政體制的要求，加快財源建設(shè)，厲行增收節(jié)支，圓滿完成全年財政工作任務(wù)，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供有力的財力保障。

謝謝！

2018年度預(yù)算公開表.pdf