——2019年3月7日在古溪鎮第十八屆人民代表大會第五次會議上

張 波

各位代表：

我受古溪鎮人民政府的委托，向鎮第十八屆人民代表大會第五次會議報告2018年財政預算執行情況和2019年財政預算（草案），請予以審議。

一、2018年財政預算執行情況

2018年，我鎮財政工作在區委、區政府的指導及各部門幫助下，在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督指導下，認真貫徹執行《預算法》，以經濟建設為中心，積極招商引資，堅持依法理財，努力增收節支，促進了全鎮經濟和社會各項事業的持續健康發展，圓滿完成了本年預算任務。

2018年財政預算收入執行情況：2018年上級下達我鎮一般預算收入410萬元，完成750萬元占年初預算的125%。其中：非稅收入完成300萬元，總部經濟完成450萬元。按現行財政管理體制，本級一般預算收入750萬元加上級財政補助收入2861.08萬元,2018年我鎮實際收入3611.08萬元。

2018年財政支出情況：2018年我鎮一般公共預算支出3611.08萬元，其中項目支出1553.02萬元，基本支出?? 2058.06萬元。具體分項是：（1）一般公共服務支出1058.14萬元［其中，2018年“三公”經費支出情況是：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費22.93萬元、公務車購置及運行維護費4.59萬元］；（2）公共安全支出38.60萬元；（3）文化體育與傳媒支出65.78萬元；（4）社會保障和就業支出400.93元；（5）醫療衛生與計劃生育支出127.88萬元；（6）城鄉社區支出187.98萬元；（7）農林水支出1633.22萬元；（8）住房保障支出98.55萬元，本年度財政收支品迭持平。

為完成全年預算任務，2018年重點抓了以下幾項工作：

（一） 突出一個‘早’字。

根據區委、區政府年初安排，結合我鎮實際，年初把具體目標任務細化到人，誰負責培植鞏固既有稅源，誰負責招引新的企業，招引多少，新的招商引資企業能帶來多少效益，能否實現今年目標任務，早安排，早落實，才能做到心中有數，圍繞這個任務努力奮斗，確保全年收入目標順利實現。

（二）以規章制度管人管事。

按稅法要求狠抓總部經濟，城市建設配套費、人防費等重點收入征管。同時積極開展財政精細化管理，嚴格執行中央八項規定，按照‘八項’規定的要求做底線，嚴格控制“三公”經費支出，努力增收節支，確保了全鎮各項工作健康發展。

（三）加強學習，提高勤政廉政素質

2018年，在區財政局和鎮黨委、政府的關心領導下，全體財政人員除了認真學習貫徹執行黨的十九大方針政策及習近平總書記系列講話外，還積極參加了市財政學校舉辦的兩次為期一周的業務培訓，同時參加了鎮黨委、政府組織的勤政廉政警示教育，建立起了一只勤政廉潔的高素質的財政隊伍。

回顧過去一年的工作，雖然做出了一些成績，但我們也清醒地看到在發展中還存在不少困難和問題。一是財政收支矛盾仍然突出，保民生保運轉的剛性支出大，支出口子多，支出的增長速度大大超過收入增長速度，財政運轉依然還較困難；二是沒有成規模、上檔次的骨干實體工業企業作支撐，企業稅收基礎薄弱。我們必須正視這些困難和問題，千方百計招商引資，齊心協力抓收入，團結一致謀發展，為把我鎮建設成潼南北部強鎮而努力奮斗。

二、2019年財政預算（草案）

根據《預算法》，結合我鎮實際情況和經濟社會發展目標， 2019年全鎮本級財政一般公共預算收入安排為500萬元，加上財政體制撥款2722.94萬元，2019年預計收入3222.94萬元。

2019年本級財政支出預算安排為：3222.94萬元。（1）一般公共服務支出1046.12萬元［其中，2019年“三公”經費支出情況是：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費38萬元、公務車運行維護費15萬元］；（2）公共安全支出54.32萬元；（3）文化體育與傳媒支出98.14萬元；（4）社會保障和就業支出306.55萬元；（5）衛生健康支出125.78萬元；（6）城鄉社區支出110萬元；（7）農林水支出1338.54萬元；（8）資源勘探信息支出60萬元；（9）住房保障支出83.49萬元。年初本級財政預算安排收支平衡。

三、2019年工作思路

（一）財政收入方面

2019年財政工作在培植好四川油建司等現有稅源的基礎上，計劃新增建材銷售公司30家，運輸公司15家，勞務公司5家，力爭今年財政收入達到800萬元，為我鎮經濟和社會發展提供有力的財力保障。

（二）在涉農惠農方面

進一步做好各項惠民資金的發放工作；做好扶貧資金的管理，把扶貧資金真正用在扶貧項目上，絕不坐支挪用扶貧資金；積極向上級爭取更多的“一事一議”及其他專項資金，讓這些資金為古溪的發展奠定堅實的基礎。

（三）村財民理鎮代管方面

切實加強村財民理鎮代管工作，集體資金的使用必須經過四議兩公開程序，并在村民理財監督小組的監督下使用。工程項目必須經過預算評審后實行招標、邀標等方式進行，項目結束經過集體驗收并經過結算評審后，在資料完善的情況下，才能撥付資金。村涉農惠農資金絕對不允許坐支挪用。報銷發票必須按財經紀律和法律法規執行。

（四）嚴格預算管理，規范財政收支行為方面

鎮級財政是鎮級政權建設的基礎，切實加強鎮級財政財務管理，對于確保鎮級政權和基層組織正常運轉，促進農村經濟社會持續健康發展有著十分重要的作用，是構建公共財政體制的重要內容，是整頓和規范秩序，推進廉政建設的重大措施。

嚴格執行預算安排，規范財政支出行為，才能提高預算執行力。嚴格執行中央八項規定，嚴格控制“三公”經費，繼續牢固樹立過緊日子的思想。加大財政專項資金的監管力度，確保財政資金使用安全，大力支持“三農”發展，改善農村生產生活環境。

各位代表，在新的一年里，財政工作責任重大，任務艱巨，我們既面臨新的發展機遇，又面臨著嚴峻的挑戰。在鎮黨委、政府的領導下，我們一定振奮精神，再接再厲，扎實工作，努力打造陽光財政，積極穩妥地推進財政工作改革創新，趕超發展，按照建立社會主義公共財政體制的要求，加快財源建設，厲行增收節支，圓滿完成全年財政工作任務，為全鎮各項事業健康發展和社會和諧穩定提供有力的財力保障。

謝謝！

2018年度預算公開表.pdf