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- [索引號] 115002237907293725/2024-00008
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ] 財政、金融、審計
- [ 發布機構 ] 潼南區桂林街道
- [ 成文日期 ] 2024-04-02
- [ 體裁分類 ] 公文
- [ 發布日期 ] 2024-04-02
重慶市潼南區桂林街道社區建設服務中心2024年部門預算情況說明
重慶市潼南區桂林街道社區建設服務中心
2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
在區委、區政府和街道黨工委的領導下，貫徹執行黨和國家各項方針、政策、法律、法規；負責承擔交通建設、項目管理實施等事務性工作；承辦街道黨工委、辦事處交辦其他事項。
（二）單位構成
潼南區桂林街道社區建設服務中心是潼南區桂林街道辦事處下屬事業單位，為全額撥款事業單位，在編職工6人，離退休4人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數147.8萬元，其中：一般公共預算撥款147.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少31.68萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數147.86萬元，其中：社會保障和就業支出13.01萬元，衛生健康支出7.62萬元，城鄉社區支出120.72萬元，住房保障支出6.5萬元。支出較去年減少31.68萬元，主要是減少了城鄉社區支出19.35萬元。
2024年一般公共預算財政撥款收入147.86萬元，一般公共預算財政撥款支出147.86萬元，比2023年減少31.68萬元。其中：基本支出147.86萬元，比2023年減少31.68萬元，主要原因是人員工資正常晉升、社保繳費增加，用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等。
2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元。其中：公務接待費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；公務用車購置費0萬元；均與上年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元,涉及政府性基金預算當年財政撥款0萬元。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯系人：李海燕聯系方式：13668056455
附件1
|
財政撥款收支總表 | ||||||
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|
|
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|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
一、本年收入 |
147.86 |
一、本年支出 |
147.86 |
147.86 |
|
|
|
一般公共預算資金 |
147.86 |
社會保障和就業支出 |
13.01 |
13.01 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
衛生健康支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
國有資本經營預算資金 |
|
城鄉社區支出 |
120.72 |
120.72 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
|
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|
|
一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
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|
|
國有資本經營收入 |
|
|
|
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|
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|
|
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|
收入合計 |
147.86 |
支出合計 |
147.86 |
147.86 |
|
|
附件2
|
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
147.86 |
147.86 |
| |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
13.01 |
13.01 |
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
13.01 |
13.01 |
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
8.67 |
8.67 |
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
4.34 |
4.34 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
7.62 |
7.62 |
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
6.50 |
6.50 |
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
120.72 |
120.72 |
|
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
120.72 |
120.72 |
|
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
120.72 |
120.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.50 |
6.50 |
|
附件3
|
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
|
合計 |
147.86 |
121.81 |
26.05 | |
|
301 |
工資福利支出 |
121.81 |
121.81 |
|
|
30101 |
基本工資 |
29.12 |
29.12 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
1.35 |
1.35 |
|
|
30107 |
績效工資 |
63.50 |
63.50 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
8.67 |
8.67 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
4.34 |
4.34 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
4.61 |
4.61 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.60 |
2.60 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
6.50 |
6.50 |
|
|
30114 |
醫療費 |
1.12 |
1.12 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
26.05 |
|
26.05 |
|
30201 |
辦公費 |
20.35 |
|
20.35 |
|
30205 |
水費 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30206 |
電費 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30216 |
培訓費 |
0.41 |
|
0.41 |
|
30228 |
工會經費 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30229 |
福利費 |
1.90 |
|
1.90 |
附件4
|
一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
|
|
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|
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|
單位：萬元 |
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
|
|
|
|
|
|
附件5
|
政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數據。） | ||||
附件6
|
部門收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
147.86 |
合計 |
147.86 |
|
一般公共預算資金 |
147.86 |
社會保障和就業支出 |
13.01 |
|
政府性基金預算資金 |
|
衛生健康支出 |
7.62 |
|
國有資本經營預算資金 |
|
城鄉社區支出 |
120.72 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
6.50 |
|
事業收入資金 |
|
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業單位經營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
附件7
|
部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
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|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
147.86 |
147.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
13.01 |
13.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
13.01 |
13.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
8.67 |
8.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
4.34 |
4.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
120.72 |
120.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
120.72 |
120.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
120.72 |
120.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
147.86 |
147.86 |
| |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
13.01 |
13.01 |
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
13.01 |
13.01 |
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
8.67 |
8.67 |
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
4.34 |
4.34 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
7.62 |
7.62 |
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
6.50 |
6.50 |
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
120.72 |
120.72 |
|
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
120.72 |
120.72 |
|
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
120.72 |
120.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.50 |
6.50 |
|
|
| ||||
?
