重慶市潼南區人民政府桂林街道辦事處(本級)

2022年單位決算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令;執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算,管理鎮內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作;保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;保護各種經濟組織的合法權益;貫徹執行黨和國家的民族宗教政策,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣,尊重民族宗教信仰;保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利;辦理上級人民政府交辦的其他事項。完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

1.黨政辦公室:主要負責綜合協調工作,擬訂機關內部管理制度并監督實施;負責文電、會務、接待、信息、后勤、保密、機要、法制、檔案、節能、固定資產管理、督查考核等工作;承辦街道黨工委、辦事處交辦的其他事項。

2.黨建工作辦公室:主要負責黨的建設、意識形態、紀檢、黨風廉政、宣傳、統戰、民宗僑臺、精神文明創建以及機構編制、干部人事、群團、離退休干部服務等工作;承辦街道黨工委、辦事處交辦的其他事項。

3.經濟發展辦公室(統計辦公室):主要負責經濟發展規劃、商貿、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、脫貧攻堅、 招商引資等工作;承辦街道黨工委、辦事處交辦的其他事項。

4.民政和社區事務辦公室(衛生健康辦公室):主要負責民政、衛生、計生、老齡、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、物業管理等工作;承辦街道黨工委、辦事處交辦的其他事項。

5.平安建設辦公室:主要負責信訪、社會治安綜合治理、 防范和處理邪教等工作;承辦街道黨工委、辦事處交辦的其他事項。

6.規劃建設管理環保辦公室:主要負責轄區內規劃、建設、市政公用、市容環衛、交通建設等工作;承辦街道黨工委、辦事處交辦的其他事項。

7.財政辦公室:主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等工作;承辦街道黨工委、辦事處交辦的其他事項。

8.應急管理辦公室:主要負責安全生產綜合監管和應急管理,協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作;承辦街道黨工委、辦事處交辦的其他事項。

9.綜合行政執法辦公室:集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、生態環境、衛生健康、文化旅游、民政管理、勞動監察、交通運輸、民族宗教等領域行政執法權;承辦街道黨工委、辦事處交辦的其他事項。

10.人大工委辦公室:承辦街道人大工委召開的各種會議;做好代表履職學習、聯系人大代表和代表視察、調研、執法檢查等履職服務保障工作;受理人大代表和人民群眾的來信來訪;承辦街道黨工委、辦事處交辦的其他事項。

11.工會:負責指導區域內企事業單位和村(社區)工會組建和會員發展工作;開展區域性平等協商、簽訂集體合同工作,指導企業建立工資集體協商、勞動合同制度;監督企業落實勞動保護措施,依法維護職工的合法權益;做好勞動爭議協調處理工作;承辦街道黨工委、辦事處交辦的其他事項。

12.團工委:貫徹落實黨、團組織的各項方針、政策;抓好基層團組織建設;指導和幫助青少年,組織開展工作;抓好基層團組織、團干部、團員的教育管理工作,做好維護青少年權益、志愿服務工作,完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作任務。

13.婦聯:宣傳、貫徹、執行黨的路線、方針和政策,擬定各項婦女工作計劃,指導村(社區)婦女組織開展工作;貫徹實施有關婦女兒童的法律、法規;接待婦女信訪,維護婦女兒童合法權益;組織基層婦女開展各類評優推薦活動,培養和教育婦女,全面提高婦女素質;承辦街道黨工委、辦事處交辦的其他事項。

本單位編制36人,實有在職職工36人。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2,016.21萬元,支出總計2,016.21萬元。收支較上年決算數增加2,016.21萬元,增長100%,主要原因是桂林街道辦事處行政本級從2022年開始獨立建賬、獨立填報決算報表,屬于新增決算單位,無上年數。

2.收入情況。2022年度收入合計1994.72萬元,較上年決算數增加1994.72萬元,增長100%,主要原因是桂林街道辦事處行政本級從2022年開始獨立建賬、獨立填報決算報表,屬于新增決算單位,無上年數。

其中:財政撥款收入1958.20萬元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計1994.72萬元,較上年決算增加1994.72萬元,增長100%,主要原因是桂林街道辦事處行政本級從2022年開始獨立建賬、獨立填報決算報表,屬于新增決算單位,無上年數。其中:基本支出1,060.63萬元,占53.2%;項目支出934.09萬元,占46.8%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余21.49萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,016.21萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加2,016.210萬元,增長100%,主要原因是桂林街道辦事處行政本級從2022年開始獨立建賬、獨立填報決算報表,屬于新增決算單位,無上年數。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,642.22萬元,較上年決算數增加1,642.22萬元,增長100%,主要原因是桂林街道辦事處行政本級從2022年開始獨立建賬、獨立填報決算報表,屬于新增決算單位,無上年數。較年初預算數減少531.35萬元,下降24.4%。主要原因是年中壓減了社會事務等項目支出。此外,年初財政撥款結轉和結余21.49萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,642.22萬元,較上年決算數增加1,642.22萬元,增長100%,主要原因是桂林街道辦事處行政本級從2022年開始獨立建賬、獨立填報決算報表,屬于新增決算單位,無上年數。較年初預算數減少552.84萬元,下降25.2%。主要原因是壓減社會事務支出,減少了抗洪救災項目資金的撥付。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余21.49萬元。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出1,086.15萬元,占66.1%,較年初預算數減少499.89萬元,下降31.5%,主要原因是年初預算時將總部經濟及非稅收入600萬元整合為“政府運轉”一個預算項目,納入行政本級一般公共服務里預算。

(2)社會保障與就業支出232.17萬元,占14.1%,較年初預算數增加74.29萬元,增長47.1%,主要原因是離退休人員健康修養費調標,公務員社保繳費基數調整以及年中追加了臨時救助、退役士兵再就業補助等項目支出等。

(3)衛生健康支出42.50萬元,占2.6%,較年初預算數減少5.65萬元,下降11.7%,主要原因是二次醫療由區財政統一代繳,預算追減。

(4)城鄉社區支出88.99萬元,占5.4%,較年初預算數減少61.01萬元,下降40.7%,主要原因是人員變動使基本支出減少,以及根據上級財政要求調減人員公用經費支出。

(5)農林水支出2.00萬元,占0.1%,較年初預算數減少3.20萬元,下降61.5%,主要原因一是根據上級財政要求減少人員公用經費。

(6)資源勘探信息等支出84.60萬元,占5.2%,較年初預算數減少125.40萬元,下降59.7%,主要原因是總部經濟收入未完成年初目標。

(7)住房保障支出37.79萬元,占2.3%,與年初預算數保持一致。

(8)災害防治及應急管理支出68.00萬元,占4.1%,較年初預算數增加68.00萬元,增長100%,主要原因是財政收回再安排高層建筑消防整改資金。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,060.63萬元。其中:人員經費875.51萬元,較上年決算數增加875.51萬元,增長100%,主要原因是桂林街道辦事處行政本級從2022年開始獨立建賬、獨立填報決算報表,屬于新增決算單位,無上年數。人員經費用途主要包括職工工資、社保費、公積金等。公用經費185.12萬元,較上年決算數增加185.12萬元,增長100%,主要原因是桂林街道辦事處行政本級從2022年開始獨立建賬、獨立填報決算報表,屬于新增決算單位,無上年數。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入352.50萬元,較上年決算數增加352.50萬元,增長100%,主要原因是桂林街道辦事處行政本級從2022年開始獨立建賬、獨立填報決算報表,屬于新增決算單位,無上年數。本年支出352.50萬元,較上年決算數增加352.50萬元,增長100%,主要原因是桂林街道辦事處行政本級從2022年開始獨立建賬、獨立填報決算報表,屬于新增決算單位,無上年數。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計41.71萬元,較年初預算數減少8.29萬元,下降16.6%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數。嚴格落實公車使用規定,節約公車運行維護成本。較上年支出數增加41.71萬元,增長100%,主要原因是桂林街道辦事處行政本級從2022年開始獨立建賬、獨立填報決算報表,屬于新增決算單位,無上年數。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本單位無因公出國(境)費用。

2022年度本單位無公務車購置費。

2022年度本單位公務車運行維護費11.53萬元,主要用于公務車燃油費、維修維護費、車輛保險費等。費用支出較年初預算數減少0.47萬元,下降3.9%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,節約公車運行維護成本。較上年支出數增加11.53萬元,增長100%,主要原因是桂林街道辦事處行政本級從2022年開始獨立建賬、獨立填報決算報表,屬于新增決算單位,無上年數。

2022年度本單位公務接待費30.18萬元,主要用于接待招商引資企業來潼考察人員,接待來潼考察調研人員,接待檢查指導、學習交流、執行任務等公務活動來潼人員。費用支出較年初預算數減少7.82萬元,下降20.6%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數。較上年支出數增加30.18萬元,增長100%,主要原因是桂林街道辦事處行政本級從2022年開始獨立建賬、獨立填報決算報表,屬于新增決算單位,無上年數。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內公務接待236批次5,030人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費60.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.84萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元;本年度培訓費支出10.15萬元,較上年決算數增加10.15萬元,增長100%,主要原因是桂林街道辦事處行政本級從2022年開始獨立建賬、獨立填報決算報表,屬于新增決算單位,無上年數。

(二)機關運行經費支出情況說明

2022年度本單位機關運行經費支出185.12萬元,機關運行經費主要用于辦公費、公務車運行維護費、公務接待費、機關水電電話費、辦公維修維護費、差旅費、福利費、工會經費等開支。機關運行經費較上年決算數增加185.12萬元,增長100%,主要原因是桂林街道辦事處行政本級從2022年開始獨立建賬、獨立填報決算報表,屬于新增決算單位,無上年數。

(三)國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,對桂林街道單位整體開展了績效自評。桂林街道辦事處行政本級為二級預算單位,2022年度有18個項目支出,對18個項目以自評表的方式開展了績效自評,涉及資金651.59萬元。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

(1)公開范圍。社會事務自評表、桂林街道困難人員臨時救助項目自評表。

(2)公開內容。

2.績效自評報告或案例:無

3.關于績效自評結果的說明:無

(三)重點績效評價結果:無

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經費、從非本級財政單位取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-81659086