重慶市潼南區大佛寺景區管理委員會

2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

重慶市潼南區大佛寺景區管理委員會為區委、區政府派出機構,受梓潼街道辦事處的委托,代管李家祠社區、石碾社區、勝利社區、衛星社區等4個社區和豐產村、新生村、前進村等3個村,上述村(社區)黨組織由大佛寺景區黨工委領導和管理。其主要職責是承擔轄區內經濟發展、社會管理、民生保障、環境保護、安全監管、災害防治、綜合治理、人民調解、政法武裝、基層設施建設,產城景融合發展和黨的建設等職責任務。

(二)機構設置

重慶市潼南區大佛寺景區管理委員會核定行政編制15名,下屬事業編制35名。管委會下設黨政辦公室、經濟發展與社會事務辦公室、平安建設與應急管理辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財務辦公室5個內設機構,設立產業發展中心、社會事務服務中心2個事業單位。離退休人員3名,在編公務車1輛。

(三)單位構成

從預算單位構成看,我單位2019年為一級預算單位。

(四)機構改革情況

根據區委、區政府關于印發《大佛寺景區管委會機構設置和管理體制調整方案》的通知(潼委辦[2019]35號)要求,設立中共重慶市潼南區委大佛寺景區工作委員會、重慶市潼南區大佛寺景區管理委員會,分別為區委、區政府派出機構。中共重慶市潼南區委大佛寺景區工作委員會與重慶市潼南區大佛寺景區管理委員會合署辦公。受梓潼街道辦事處的委托,代管李家祠社區、石碾社區、勝利社區、衛星社區等4個社區和豐產村、新生村、前進村等3個村。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1、總體情況。2019年度收入總計526.73萬元,支出總計526.73萬元。收支較上年決算數減少1,630.62萬元、下降75.6%,主要原因是本年度未安排項目資金。 本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2、收入情況。2019年度收入合計526.73萬元,較上年決算數減少1,630.62萬元,下降75.6%,主要原因是本年度未安排項目資金。其中:財政撥款收入526.73萬元,占100.0%。

3、支出情況。2019年度支出合計526.73萬元,較上年決算數減少1,630.62萬元,下降75.6%,主要原因是本年度未安排項目資金。其中:基本支出526.73萬元,占100.0%。

4、結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是收支平衡,無結轉結余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計526.73萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少1,630.62萬元,下降75.6%。主要原因是本年度未安排項目資金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入526.73萬元,較上年決算數減少1,630.62萬元,下降75.6%。主要原因是本年度未安排項目資金。較年初預算數增加227萬元,增長75.7%。主要原因是從梓潼街道辦事處、區新城管委會、區工業園區管委會等單位調入人員36名導致經費撥款增加。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2、支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出526.73萬元,較上年決算數減少1,630.62萬元,下降75.6%。主要原因是本年度未安排項目資金。較年初預算數增加227萬元,增長75.7%。主要原因是從梓潼街道辦事處、區新城管委會、區工業園區管委會等單位調入人員36名導致經費撥款增加。

3、結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是收支平衡,無結轉結余。

4、比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業支出41.1萬元,占7.8%,較年初預算數增加11.2萬元,增長37.5%,主要原因是從梓潼街道辦事處、區新城管委會、區工業園區管委會等單位調入人員36名導致社會保障與就業支出增加。

(2)衛生健康支出18.28萬元,占3.5%,較年初預算數增加3.76萬元,增長25.9%,主要原因是從梓潼街道辦事處、區新城管委會、區工業園區管委會等單位調入人員36名導致衛生健康支出增加。

(3)城鄉社區支出443.65萬元,占84.2%,較年初預算數增加201.16萬元,增長83.0%,主要原因是從梓潼街道辦事處、區新城管委會、區工業園區管委會等單位調入人員36名導致城鄉社區支出增加。

(4)住房保障支出23.71萬元,占4.5%,較年初預算數增加10.89萬元,增長83.0%,主要原因是從梓潼街道辦事處、區新城管委會、區工業園區管委會等單位調入人員36名導致住房保障支出增加。??

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出526.73萬元。其中:人員經費389.95萬元,較上年決算數增加174.5萬元,增長81.0%,主要原因是從梓潼街道辦事處、區新城管委會、區工業園區管委會等單位調入人員36名導致人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經費136.79萬元,較上年決算數增加75.89萬元,增長124.6%,主要原因是從梓潼街道辦事處、區新城管委會、區工業園區管委會等單位調入人員36名導致公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、公務接待費、勞務費、差旅費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計8.31萬元,較年初預算數減少1.19萬元,下降12.5%,主要原因是嚴格管理,公務接待與公務運行經費減少。較上年支出數減少1.99萬元,下降19.3%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,主要是本單位2019年度未發生因公出國(境)支出。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2019年度未發生因公出國(境)支出。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2019年度未發生因公出國(境)支出。

公務車購置費0萬元,主要是本單位2019年度未發生公務車購置支出。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2019年度未發生公務車購置支出。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2019年度未發生公務車購置支出。

公務車運行維護費4萬元,主要用于主要用于機要文件交換、因公出行、下鄉扶貧等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1萬元,下降20.0%,主要原因是嚴格落實公車使用規定。較上年支出數減少1.9萬元,下降32.2%,主要原因是嚴格落實公車使用規定。

公務接待費4.31萬元,主要用于接待征地拆遷、招商引資、扶貧加班等。費用支出較年初預算數減少0.19萬元,下降4.2%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制三公經費。較上年支出數減少0.09萬元,下降2.1%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制三公經費。

(三)“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待75批次530人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費81.26元,車均購置費0萬元,車均維護費4萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出0萬元。機關運行經費較上年決算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是2019年度本單位未發生會議費支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.28萬元,較上年決算數減少0.98萬元,下降77.8%,主要原因是2019年度本單位培訓人次減少。

(二)國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2019年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

2019年度本單位未預算專項資金,未開展績效自評工作。

(二)績效自評結果

1、績效目標自評表

2019年度本單位未預算專項資金,未開展績效自評工作。

2、績效自評報告或案例

2019年度本單位未預算專項資金,部門未委托第三方開展績效自評工作。

(三)重點績效評價結果

2019年度本單位未預算專項資金,市財政局未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價工作。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(九)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-81655589。