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重慶市潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)人民政府

2019年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

（1）宣傳和執(zhí)行黨的路線方針政策，貫徹執(zhí)行上級的各項決議，組織帶領(lǐng)全體干部，努力完成本單位所擔負經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定等各項中心工作和任務(wù)；

（2）加強黨組織自身建設(shè)，領(lǐng)導以村（居）黨組織為核心的村（居）組織體系建設(shè)；領(lǐng)導和指導社區(qū)非公有制經(jīng)濟組織開展黨的工作；

（3）領(lǐng)導本鎮(zhèn)工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織，支持和保證其依照各自章程開展工作；

（4）以經(jīng)濟建設(shè)為中心，抓好招商引資、向上爭資工作，做好培植稅源工作，努力為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展營造良好的社會環(huán)境，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展；

（5）組織、協(xié)調(diào)黨、政、工、青、婦、司法所、派出所等部門和周邊單位，密切關(guān)注轄區(qū)內(nèi)的治安動態(tài)，掌握、分析治安狀況，及時向上級部門上報信息，重大問題報告黨政領(lǐng)導研究解決；

（6）對本轄區(qū)城市管理、計劃生育、民政低保、就業(yè)和社會保障、社區(qū)建設(shè)、精神文明建設(shè)中的重大問題行使組織領(lǐng)導、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督評議的行政管理職能，協(xié)調(diào)有關(guān)部門，動員各方力量，整合各類資源，服務(wù)群眾，共同推進社區(qū)建設(shè)。

（二）單位構(gòu)成

崇龕鎮(zhèn)由行政部門：人大、行政、共產(chǎn)黨及全額撥款事業(yè)單位：文化、社保所、財政、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心預(yù)算部門組成，其中行政部門，有行政編制38人；在職行政人員38人；全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制36人，實有在職的36人。退休37人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)2438.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2438.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加42.64萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加342.64萬元。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)2438.64萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算943.13萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算123.53萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算86.91萬元，住房保障支出預(yù)算61.38萬元，公共安全支出50，農(nóng)林水支出1077.04，文化旅游體育與傳媒支出96.65。支出預(yù)算較去年增加342.64萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入2438.64萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2438.64萬元，比2018年增加342.64萬元。其中：基本支出1721.92萬元，比2018年增加729.92萬元，主要原因是人員變動等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出716.72萬元，比2018年減少387.28萬元，主要用于招商引資、中小企業(yè)發(fā)展補助、菜花節(jié)運行等重點工作。重慶市潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)人民政府2019年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算33萬元，與2018年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2018年相同；公務(wù)接待費15萬元，與2018年持平，主要用于招商引資接待；公務(wù)用車運行維護費18萬元，與2018年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2018相同；主要原因是無購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2019年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費401.9萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。2．國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2018年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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