重慶市潼南區崇龕鎮人民政府 2017年部門決算情況說明

一、重慶市潼南區崇龕鎮人民政府主要職責?

(1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術 改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好 本鄉鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發, 不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。?

(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建 設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態 環境的保護,做好護林防火工作。?

(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等 社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益, 取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。?

(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃, 不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。?

(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封 建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。?

(6)完成上級政府交辦的其它事項。

機構情況:?

(1)行政機關:設黨政辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室、綜合 治理辦公室、工會委員會、群工站、社會事務辦公室、食藥監辦公室 8 個 辦公室。?

(2)事業單位:設農業綜合服務中心、文化服務中心、林業站、水利 站 4 個事業單位。 人員情況: 我鎮行政編制 38 名,事業編制 43 名。2017 年終實有行政事業在職人 員共 73 人,其中行政人員 36 人,事業人員 37 人。退休 37 人,離休 1 人。 在職人員比 2016 年增加了 5 人,主要原因是人員調動。

二、部門決算情況說明?

(一)收入支出決算總體情況說明 本部門 2017 年度收入總計 4,612.52 萬元,支出總計 4,612.52 萬元。與 2016 年決算數相比,收支增加 49.56 萬元、增長 1.09%,本部門 2017 年度收入 合計 4,612.52 萬元,其中:財政撥款收入 4,612.52 萬元,占 100.00%;本部 門 2017 年度支出合計 4,612.52 萬元,其中:基本支出 2,589.44 萬元,占56.14%;項目支出 2,023.08 萬元,占 43.86%;本部門 2017 年度年末結轉和結 余 0.00 萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明 本部門 2017 年度財政撥款收入 4,612.52 萬元,較上年決算數增加 49.56 萬 元,增長 1.09%。主要原因是人員增加。較年初預算數增加 2,328.60 萬元,增 加 101.96%。主要原因是人員調資及年中追加安排基礎設施建設專項經費等支 出預算 2328.6 萬元 本部門 2017 年度財政撥款支出 4,612.52 萬元,較上年決算數增加 49.56 萬 元,增長 1.09%。主要原因是人員增加。較年初預算數增加 2,328.60 萬元,增 加 101.96%。主要原因是人員調資及年中追加安排基礎設施建設專項經費等支 出預算 2328.6 萬元 本部門 2017 年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出 2,092.06 萬元,占 45.36%,較年初預算數增加 1,641.60 萬元,主要原因是人 員調資及年中追加安排基礎設施建設專項經費等;公共安全支出 73.80 萬元, 占 1.60%,較年初預算數增加 73.80 萬元,主要原因是專職消防隊往年沒有納 入單獨預算;文化體育與傳媒支出 42.13 萬元,占 0.91%,較年初預算數減少 18.25 萬元,主要原因是文化宣傳業務減少;社會保障與就業支出 1,328.95 萬 元,占 28.81%,較年初預算數減少 275.35 萬元,主要原因是基數調整;醫療 衛生與計劃生育支出 121.95 萬元,占 2.64%,較年初預算數減少 54.49 萬元, 主要原因是醫療基數調整及計劃生育支出減少;城鄉社區支出 80.00 萬元,占 1.73%,較年初預算數減少 5.00 萬元,主要原因是環境整治費用減少;農林水 支出 775.13 萬元,占 16.80%,較年初預算數減少 279.65 萬元,主要原因是相 關基礎設施建設取消或未動工;國土海洋氣象等支出 50.00 萬元,占 1.08%, 較年初預算數增加 50.00 萬元,主要原因是年中追加預算;住房保障支出 48.51 萬元,占 1.05%,較年初預算數減少 0.03 萬元,主要原因是基數調 整。?

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門 2017 年度一般公共財政撥款基本支出 2,589.44 萬元。其中:人員經 費 1,571.53 萬元,較上年增加 875.50 萬元,主要原因是增人增資。人員經費 用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金。公用 經費 1,017.91 萬元,較上年增加 387.00 萬元,主要原因是物價上漲,公用經 費用途主要包括辦公費、勞務費、公務車運行維護費、差旅費、租賃費、維修 費。

三、“三公”經費情況說明?

(一)“三公”經費支出總額情況。 2017 年度本部門“三公”經費支出共計 32.26 萬元,較年初預算數增加 0.74 萬元,主要原因是相關業務增加,下村使用公務車次數增加,較上年支出 數增加 3.22 萬元,主要原因是相關業務增加,下村使用公務車次數增加。?

(二)“三公”經費分項支出情況。 2017 年度本部門因公出國(境)費用 0.00 萬元。 公務車購置費 0.00 萬元。 公務車運行維護費 17.49 萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用 支出較年初預算數增加 0.51 萬元,主要原因是業務量增加,較上年支出數增加 0.01 萬元,主要原因是業務量增加。 公務接待費 14.77 萬元,主要用于接待上級各部門到我單位檢查調研相關工 作,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數增加 0.23 萬元,主要原因是業務量增加,較上年支出數增加 3.23 萬元,主要原因是 業務量增加。

(三)“三公”經費實物量情況。 2017 年本部門因公出國(境)共計 0 個團組,0 人;公務用車購置 0 輛,公 務車保有量為 3 輛;國內公務接待 475 批次,4,925 人,其中:國內外事接待 0 批次,0 人;國(境)外公務接待 0 批次,0 人。2017 年本部門人均接待費 29.99 元,車均購置費 0.00 萬元,車均維護費 5.83 萬元。?

四、其他需要說明的事項?

(一)機關運行經費情況說明。2017 年本部門機關運行經費支出 529.79 萬 元,機關運行經費主要用于開支辦公費、勞務費、公務車運行維護費、差旅 費、租賃費、維修費。機關運行經費較 2016 年增加 73.03 萬元,增長 15.99%,主要原因是物價上漲、菜花節勞務費增加。?

(二)國有資產占用情況說明。截至 2017 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 3 輛,其中,部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車 3 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛。單價 50 萬元以上通用設備 0 臺 (套),單價 100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。?

(三)政府采購支出情況說明。2017 年本部門政府采購支出總額 0.00 萬 元,其中:政府采購貨物支出 0.00 萬元、政府采購工程支出 0.00 萬元、政府 采購服務支出 0.00 萬元。

(四)預算績效管理情況說明。

無

五、專業名詞解釋。?

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般 公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入; 事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。?

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立 核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經 營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀 行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回 已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政 部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單 位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。?

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。?

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支 出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基 金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專 用基金比例問題的通知》(財教[2012]32 號)規定,事業單位職工福利基金的 提取比例,在單位年度非財政撥款結余的 40%以內確定,國家另有規定的從其 規定。?

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和 結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員 經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支 出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工 資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。?

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所 發生的支出。?

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨 立核算經營活動發生的支出。?

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映 單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓 費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置 稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支 的各類公務接待(含外賓接待)支出。?

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單 位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦 公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費 以及其他費用。?

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職 工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保 險費等。?

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和 服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。?

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人 和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改 革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資 產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。?

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-44750001