Sheet 1:匯總

潼南區2021年財政預算項目績效目標申報匯總表
匯總科室：				單位：萬元
序號	預算單位	項目名稱	資金總額	備注
1	重慶市潼南區別口鎮人民政府	村（社區）運轉經費	245.53
2	重慶市潼南區別口鎮人民政府	結算補助	837.71
3	重慶市潼南區別口鎮人民政府	禁毒社工工資	2.16
4	重慶市潼南區別口鎮人民政府	交通勸導員補助	2.64
5	重慶市潼南區別口鎮人民政府	低保員補助	2.52
6	重慶市潼南區別口鎮人民政府	敬老院人員工資及運轉經費	8.72
7	重慶市潼南區別口鎮人民政府	臨時救助金	3
8	重慶市潼南區別口鎮人民政府	2021年耕地地力保護補貼工作經費	2
9	重慶市潼南區別口鎮人民政府	2021年醫保工作經費	0.4
10	重慶市潼南區別口鎮人民政府	春節、八一慰問金（社會事務）	3.8
11	重慶市潼南區別口鎮人民政府	殘疾人專(兼）職委員補助	1
12	重慶市潼南區別口鎮人民政府	危房改造	29.4
13	重慶市潼南區別口鎮人民政府	別口鎮飛鳳社區養老服務站建設補助資金	5
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Sheet 2:整體

2021年部門（單位）整體績效目標表
部門(單位)	重慶市潼南區別口鎮人民政府		預算支出總量(萬元)	1965.22
	機關和下轄村居維持正常運轉，做好轄區內的基礎設施建設，環境衛生監督
	、管理、服務工作；負責轄區內維護穩定及社會治安綜合治理、安全生產監
	督工作；負責村（社區）建設和管理，指導開展村（社區）服務工作，并指
當年整體績	導和幫助村（居）民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮村（居）民委員
效目標	會的群眾自治作用；發展街道和村級經濟；管理街道國有資產和集體資產；
	開展勞動就業、社會保障工作；配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震
	、搶險、救災工作；向區人民政府反映群眾的意見和要求，辦理人民群眾的
	來信、來訪事項，并承辦區政府交辦的其他工作。
績效指標	指標	指標權重	計量單位	指標性質	指標值
	機關正常運轉		天	=	365
	救助城鄉困難群眾		人次	≥	245
	全年正常運轉的村居數		個	=	7
	禁毒社工人數		個	=	1
	場鎮保潔、垃圾清運及垃圾分類		天	=	365
	交通勸導員		人	≥	4
	殘疾人兼職委員人數		個	=	1
	元旦春節及八一慰問退役軍人		人	=	85
	城鄉居民參保		人	≥	13000
	舊房提升		戶	=	50
	遺屬補助人數		人	=	2
	支付企業發展資金企業個數		個	≥	6

Sheet 3:224.19

2021年財政預算績效目標申報表
項目名稱			村（社區）運轉
主管部門			重慶市潼南區別口鎮人民政府		實施單位	重慶市潼南區別口鎮人民政府
資金總額（萬元）			224.19		項目性質（常年或一次）	常年
項目起始時間			1/1/2021		項目終止時間	12/31/2021
項目概況			保證村（社區）正常運轉，主要用于老黨員黨齡補助、離職村社區干部補助、村社干部誤工補助、村居五險、村居運轉及服務群眾專項經費
立項依據			潼財預發【2021】001號文件
項目當年績效目標			保證村（社區）正常運轉，按時支付村社區人員補助、按時繳納村居五險、及時支付村居運轉及服務群眾專項經費
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標			指標值
	產出指標	數量指標		指標1：本單位轄區內村居數			7
				指標2：村居干部總人數			137
				指標3：老黨員人數			121
				指標4：離職村干部人數			93
		質量指標		指標1：
		時效指標		指標1：發放村居干部補助周期（月）			1
				指標2：發放老黨員黨齡補助周期（月）			6
				指標3：發放離職村干部補助周期（月）			6
				指標4：撥付村居運轉經費及服務群眾專項經費周期（月）			6
		成本指標		指標1：村居專職干部每月補助標準（元）			1700-3100
				指標2：老黨員每季度黨齡補助標準（元）			300或420
				指標3：離職村干部沒任職一年每年補助標準（元）			100-130
				指標4：村居運轉經費及服務群眾專項經費每年撥付標準（萬元）			4.5或8
	效益指標	經濟效益指標		指標1：
				指標2：
		社會效益指標		指標1：村居正常運轉天數			365
				指標2：
		生態效益		指標1：
		可持續影響		指標1：持續發揮作用年限			長期
	滿意度指標	服務對象滿意度指標		指標1：村（社區）滿意度			95%
				指標2：村（社區）干部、老黨員等滿意度			95%
填報人：文明聯系方式：15922750652

Sheet 4:837.71

2021年財政預算績效目標申報表
項目名稱			結算補助
主管部門			重慶市潼南區別口鎮人民政府		實施單位	重慶市潼南區別口鎮人民政府
資金總額（萬元）			837.71		項目性質（常年或一次）	常年
項目起始時間			1/1/2021		項目終止時間	12/31/2021
項目概況			支持企業發展、扶貧、安全排危、基礎設施維修維護、文化活動、維穩等事務
立項依據			渝財【2021】00001號文件
項目當年績效目標			及時支付企業發展補助；對貧困家庭開展臨時救助；開展文化活動；對轄區內村社道路、公共基礎設施進行維修維護。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標			指標值
	產出指標	數量指標		指標1：企業發展補助（萬元）			365.68
				指標2：舉辦春節文藝演出節目數			1
				指標3：村級道路維修長度（米）			1200
				指標4：發放臨時救助的計生困難家庭數（戶）			2
				指標5：發放獨生子女費的家庭數（戶）			4
				指標6:鎮環衛整治（處）			4
				指標7：區級運動會參加次數			1
				指標8：區級龍舟賽參加次數			1
		質量指標		指標1：龍舟賽名次			≥6
				指標2：道路維修合格率			100%
				指標3：
		時效指標		指標1：每月支付企業發展補助日期			30日前
				指標2：收到困難申請到支付臨時救助最長時長（天數）			20
		成本指標		指標1：計生困難家庭平均救助標準（元）			500
				指標2：獨生子女家庭獨生子女補助標準			300或600
				指標3：基礎設施維修材料費平均占比			89%
				指標4：挖土機、船舶等機械作業費（元/小時）			≤450
	效益指標	經濟效益指標		指標1：
				指標2：
		社會效益指標		指標1：計生困難家庭返貧率			0%
				指標2：道路、涵洞維修受益人數			1500
		生態效益		指標1：
		可持續影響		指標1：項目持續發揮作用年限			長期
	滿意度指標	服務對象滿意度指標		指標1：企業滿意度			95%
				指標2：計生家庭滿意率			90%
填報人：文明聯系方式：15922750652

Sheet 5:2.16

2021年財政預算績效目標申報表
項目名稱			禁毒社工工資
主管部門			重慶市潼南區別口鎮人民政府		實施單位	重慶市潼南區別口鎮人民政府
資金總額（萬元）			2.16		項目性質（常年或一次）	常年
項目起始時間			1/1/2021		項目終止時間	12/31/2021
項目概況			為開展禁毒工作而聘用1個禁毒社工，維持轄區內安全穩定
立項依據			潼禁毒辦發[2018]1號
項目當年績效目標			及時支付禁毒社工工資，維持轄區內安全穩定
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標			指標值
	產出指標	數量指標		指標1：禁毒社工人數			1
				指標2：
				指標3：
				指標4：
				指標5：
		質量指標		指標1：
				指標2：
				指標3：
		時效指標		指標1：支付禁毒社工工資周期（月）			1
		成本指標		指標1：禁毒社工工資每人每月標準（元）			1800
	效益指標	經濟效益指標		指標1：
				指標2：
		社會效益指標		指標1：全年重特大安全事件發生數			0
				指標2：
		生態效益		指標1：
		可持續影響		指標1：持續發揮作用年限			長期
	滿意度指標	服務對象滿意度指標		指標1：禁毒社工人員滿意度			96%
				指標2：

填報人：文明聯系方式：15922750652

Sheet 6:2.64

2021年財政預算績效目標申報表
項目名稱			交通勸導員工資
主管部門			重慶市潼南區別口鎮人民政府		實施單位	重慶市潼南區別口鎮人民政府
資金總額（萬元）			2.64		項目性質（常年或一次）	2.64
項目起始時間			1/1/2021		項目終止時間	12/31/2021
項目概況			為開展交通勸導工作用了4個人，維持轄區內安全穩定
立項依據			潼財【2021】0001號
項目當年績效目標			及時支付勸導員補助，維持轄區內安全穩定
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標			指標值
	產出指標	數量指標		指標1：勸導員人數			4
				指標2：
				指標3：
				指標4：
				指標5：
		質量指標		指標1：
				指標2：
				指標3：
		時效指標		指標1：支付勸導員補助周期（月）			12
		成本指標		指標1：支付勸導站內設施補助周期（年）			1200
				指標2：勸導員社工補助每人每月標準（元）			500
	效益指標	經濟效益指標		指標1：
				指標2：
		社會效益指標		指標1：全年重特大安全事件發生數			0
				指標2：
		生態效益		指標1：
		可持續影響		指標1：持續發揮作用年限			長期
	滿意度指標	服務對象滿意度指標		指標1：勸導員人員滿意度			95%
				指標2：
填報人：文明聯系方式：15922750652

Sheet 7:2.52

2021年財政預算績效目標申報表
項目名稱			低保員補貼資金
主管部門			重慶市潼南區別口鎮人民政府		實施單位	重慶市潼南區別口鎮人民政府
資金總額（萬元）			2.52		項目性質（常年或一次）	常年
項目起始時間			1/1/2021		項目終止時間	12/31/2021
項目概況			用于7個村（社區）低保員工作經費
立項依據			潼財社發【2021】807號
項目當年績效目標			及時向群眾傳達低保精神或文件；及時上報低保、貧困材料；對低保戶、專貧困戶走防入戶調查全覆蓋；管理和繪總所在村（社區）低保檔案；參加社區低保、貧困評議小組；協助街道民社辦工作；負責救助款和物品發放。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標			指標值
	產出指標	數量指標		指標1：城鄉困難群眾最低生活保障覆蓋率			100%
				指標2：村（社區）低保員配備數量			7
		質量指標		指標1：城鄉困難群眾基本生活保障率			100%
		時效指標		指標1：
		成本指標		指標1：低保員補助標準（元/月）			300
	效益指標	經濟效益指標		指標1：
		社會效益指標		指標1：
		生態效益		指標1：
		可持續影響		指標1：項目持續發揮作用年限			長期
	滿意度指標	服務對象滿意度指標		指標1：城鄉居民最低生活保障滿意率			95%
填報人：文明聯系方式：15922750652

Sheet 8:8.72

2021年財政預算績效目標申報表
項目名稱			別口鎮敬老院人員工資及運作經費
主管部門			重慶市潼南區別口鎮人民政府		實施單位	重慶市潼南區別口鎮人民政府
資金總額（萬元）			8.72		項目性質（常年或一次）	常年
項目起始時間			1/1/2021		項目終止時間	12/31/2021
項目概況			用于敬老院設施設備維修維護、工作人員工資及運作經費
立項依據			潼財社發【2021】695號
項目當年績效目標			加強與上下級和有關部門單位的協調，營造安全、良好環境；改善在院老人居住環境，提高老人生活水平，做好老人衛生工作；關心老人生活，及時照顧護理
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標			指標值
	產出指標	數量指標		指標1：敬老院內居住困難老人數量			9
				指標2：敬老院內工作人員數量			2
		質量指標		指標1：敬老院內困難老人基本生活保障率			100%
		時效指標		指標1：
		成本指標		指標1：敬老院內工作人員工資及其他補貼			4.80萬元
				指標2：敬老院設施設備維修維護及運作經費			3.92萬元
	效益指標	經濟效益指標		指標1：
		社會效益指標		指標1：
		生態效益		指標1：
		可持續影響		指標1：項目持續發揮作用年限			長期
	滿意度指標	服務對象滿意度指標		指標1：敬老院工作滿意度			95%

填報人：文明聯系方式：15922750652

Sheet 9:3

2021年財政預算績效目標申報表
項目名稱			臨時救助備用金
主管部門			重慶市潼南區別口鎮人民政府		實施單位	重慶市潼南區別口鎮人民政府
資金總額（萬元）			3		項目性質（常年或一次）	常年
項目起始時間			1/1/2021		項目終止時間	12/31/2021
項目概況			對轄區困難家庭進行臨時救助
立項依據			潼財社發【2021】91號
項目當年績效目標			及時解決城鄉困難家庭、殘疾人等家庭因臨時性、緊迫性、突發性事件造成的生活、醫療、就學困難
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標			指標值
	產出指標	數量指標		指標1：平均每年救助城鄉困難群眾人次			180
		質量指標		指標1：城鄉困難群眾基本生活保障率			100%
		時效指標		指標1：收到困難救助申請到支付救助資金平均周期（天）			20
		成本指標		指標1：困難群眾臨時救助人均補助標準（元）			500-1000
	效益指標	經濟效益指標		指標1：
		社會效益指標		指標1：
		生態效益		指標1：
		可持續影響		指標1：項目持續發揮作用年限			長期
	滿意度指標	服務對象滿意度指標		指標1：臨時救助滿意率			92%
填報人：文明聯系方式：15922750652

Sheet 10:2

2021年財政預算績效目標申報表
項目名稱			2021年度耕地地力保護補貼工作經費
主管部門			重慶市潼南區別口鎮人民政府		實施單位	重慶市潼南區別口鎮人民政府
資金總額（萬元）			2		項目性質（常年或一次）	一次
項目起始時間			1/1/2021		項目終止時間	12/31/2021
項目概況			轄區內種糧大戶的驗收工作及購買從事耕地地力保護的無人機
立項依據			潼財基發【2021】366號下達2021年度耕地地力保護補貼工作經費
項目當年績效目標			完成轄區內9戶種糧大戶的驗收工作
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標			指標值
	產出指標	數量指標		指標1：完成轄區內所有種糧大戶的驗收工作			5
				指標2：完成轄區內所有農戶耕地地力保護申報工作			3744
				指標3：完成一次性種地農民補貼申報工作			1675
				指標4：
				指標5：
		質量指標		指標1：審核種糧大戶的申報面積合格率			100
				指標2：無人機質量達標率			100
				指標3：
		時效指標		指標1：完成轄區內所有種糧大戶的驗收工作期限			12/31/2021
		成本指標		指標1：
	效益指標	經濟效益指標		指標1：
				指標2：
		社會效益指標		指標1：保證國家糧食安全（百分率）			100
				指標2：保證農戶享受惠農政策（百分率）			100
		生態效益		指標1：確保不撂荒，保證耕地紅線（百分率）			100
		可持續影響		指標1：
	滿意度指標	服務對象滿意度指標		指標1：受益群眾滿意率90%及以上			100%
				指標2：

填報人：文明聯系方式：15922750652

Sheet 11:0.4

2021年財政預算績效目標申報表
項目名稱			城鄉居民醫療保險補助資金
主管部門			重慶市潼南區別口鎮人民政府		實施單位	重慶市潼南區別口鎮人民政府
資金總額（萬元）			0.4		項目性質（常年或一次）	一次
項目起始時間			2021.1		項目終止時間	2021.12
項目概況			城鄉居民醫療保險補助資金
立項依據			潼財社發【202】331號
項目當年績效目標			居民醫保參保宣傳資料，信息系統錄入
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標			指標值
	產出指標	數量指標		指標1：城鄉居民醫保參保人數			11940
				指標2：
				指標3：
				指標4：
				指標5：
		質量指標		指標1：城鄉居民醫保參保率			100%
				指標2：
				指標3：
		時效指標		指標1：居民醫保時間			2021.12
		成本指標		指標1：
	效益指標	經濟效益指標		指標1：
				指標2：
		社會效益指標		指標1：
				指標2：
		生態效益		指標1：
		可持續影響		指標1：持續發揮作用時間			一年
	滿意度指標	服務對象滿意度指標		指標1：居民參保滿意度			100%
				指標2：
填報人：文明聯系方式：15922750652

Sheet 12:3.8

2021年財政預算績效目標申報表
項目名稱			社會事務費
主管部門			重慶市潼南區別口鎮人民政府	實施單位	重慶市潼南區別口鎮人民政府
資金總額（萬元）			3.8	項目性質（常年或一次）	一次
項目起始時間			2021.07.01	項目終止時間	2021.08.31
項目概況			“八一慰問”
立項依據			潼財社發[2021]001號文件
項目當年績效目標			按要求發放春節“八一慰問”金3.8萬元。
績效指標	一級指標	三級指標		指標值
	產出指標	指標1：“八一慰問”總人數		85
		指標2：慰問取消60軍齡補助退役軍人人數		36
		指標3：慰問困難退役軍人人數		49
		指標4：慰問現役軍人家屬人數
		指標1：“八一慰問”發放率		100%
		指標2：
		指標3：
		指標1：2021年“八一慰問”金發放截止時間		8/31/2021
		指標1：人均慰問金金額（元）		200
		指標2：“八一慰問”金（萬元）		3.8
	效益指標	指標1：
		指標2：
		指標1：轄區內發生退役軍人上訪事件數		0
		指標2：
		指標1：
		指標1：
	滿意度指標	指標1：“八一”慰問滿意率		100%
		指標2：
填報人：文明聯系方式：15922750652

Sheet 13:1

2021年財政預算績效目標申報表
項目名稱			殘疾人專（兼）職委員補助
主管部門			重慶市潼南區財政局		實施單位	重慶市潼南區別口鎮人民政府
資金總額（萬元）			1		項目性質（常年或一次）	常年
項目起始時間			1/1/2021		項目終止時間	12/31/2021
項目概況			為開展殘疾人工作而聘用1個殘疾人兼職委員補助目標，全心全意為殘疾人服務
立項依據			潼殘聯發[2021]2號、潼財社發[2021]270號
項目當年績效目標			及時支付殘疾人兼職委員補助，解決轄區內殘疾人實際問題，維持轄區內信訪穩定
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標			指標值
	產出指標	數量指標		指標1：殘疾人兼職委員人數			1
				指標2：
				指標3：
		質量指標		指標1：新辦殘疾證和換證（人）			46
				指標2：新辦理護理、生活補貼（人）			14
				指標3：精準康復服務人數（服藥救助、住院救助）			4
		時效指標		指標1：支付殘疾人兼職委員補助（月）			1
		成本指標		指標1：殘疾人兼職委員補助每人每月標準（元）			2500
	效益指標	經濟效益指標		指標1：
				指標2：
		社會效益指標		指標1：社會反響好保障弱勢群體，維護社會穩定，全年殘疾人信訪人數			0
				指標2：
		生態效益		指標1：
		可持續影響		指標1：持續發揮作用年限			長期
	滿意度指標	服務對象滿意度指標		指標1：殘疾人兼職委員滿意度			95%
				指標2：群眾滿意度			92%
填表人：文明聯系電話:15922750652

Sheet 14:29.4

2021年財政預算績效目標申報表
項目名稱			危房改造
主管部門			重慶市潼南區別口鎮人民政府		實施單位	金仙村、高巖村、飛鳳社區、科郎村、花坡村
資金總額（萬元）			29.4萬元		項目性質（常年或一次）	一次
項目起始時間			1/1/2021		項目終止時間	11/29/2021
項目概況			屋頂整治、院壩整治、廚房整治、廁所整治、墻面整治
立項依據			潼財建發【2021】34號
項目當年績效目標			及時整治景區沿線等重點區域家庭房屋，完善廁所廚房功能配套設施。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標			指標值
	產出指標	數量指標		指標1：危房改造工程受益戶數			14
				指標2：三類人員等重點對象受益戶數			3
		質量指標		指標1：住房安全合格率			100%
				指標2：廚房廁所合格率			100%
				指標3：建筑場地材料堆放規范、安全率			100%
		時效指標		指標1：危房排查工程完成期限			11/29/2020
				指標2：危房整治提升完工時間			12/31/2021
		成本指標		指標1：危房改造平均每戶費用（元）			21000
	效益指標	經濟效益指標		指標1：
				指標2：
		社會效益指標		指標1：幫助三類人員等重點對象危房提升			3
				指標2：農村舊房坍塌事故			0
		生態效益		指標1：
		可持續影響		指標1：項目持續發揮作用年限			長期
	滿意度指標	服務對象滿意度指標		指標1：改廁改廚建設群眾滿意度			95%
				指標2：住房安全工程群眾滿意度			95%
填報人：文明聯系方式：15922750652

Sheet 15:5

2021年財政預算績效目標申報表
項目名稱			別口鎮飛鳳社區養老服務站建設補助資金
主管部門			潼南區民政局		實施單位	重慶市潼南區別口鎮人民政府
資金總額（萬元）			項目總投資約5萬元，		項目性質（常年或一次）	一次
項目起始時間			1/1/2021		項目終止時間	4/1/2021
項目概況			在飛鳳社區租用農房辦養老服務站（含裝修）及室內設施
立項依據			潼財社發【2021】171號
項目當年績效目標			在2020年11月底前完成預期全部建設，質量檢驗合格，群眾滿意程度到達95%。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標			指標值
	產出指標	數量指標		指標1：養老服務站數量			1處
				指標2：受益群眾數			≥750人
				指標3：使用率			80%
				指標4：
				指標5：
		質量指標		指標1：建成質量標準			100%
				指標2：驗收合格率			100%
				指標3：
		時效指標		指標1：建成時間			最遲2021年4月
		成本指標		指標1：建設總成本			約5萬元
	效益指標	經濟效益指標		指標1：
				指標2：
		社會效益指標		指標1：老年人晚年生活幸福值			80
				指標2：
		生態效益		指標1：
		可持續影響		指標1：可使用年限			≥10年
	滿意度指標	服務對象滿意度指標		指標1：農民群眾滿意度			93%
				指標2：受益群眾滿意度			95%

填報人：文明聯系方式：15922750652
分管領導簽字：（蓋章）