一、單位基本情況

重慶市潼南區城鄉建設委員會為區政府組成部門，執行行政單位會計制度，財政全額撥款單位。內設7科1室，4個直屬事業單位，1個國有公司，在編人員90人，退休人員37人，在編公務車4輛。國有資產中：房屋面積5784平方米，在用；公務車4輛，在用；空調、電腦、打印機等通用設備243項，在用；激光測距儀等專用設備43項，在用；桌、椅、沙發、文件柜等家具用具設備104項 ，在用。主要職能包括：貫徹執行城鄉建設法律、法規、規章和方針政策，負責城建監察執法工作；執行統籌城鄉建設政策；負責城市建設配套費等的征收和管理，會同區財政部門籌集城市建設維護資金，編制收支年度計劃；執行勘察、設計活動政策；負責住房建設和房地產開發建設的監督管理；執行建筑活動政策，管理建筑活動從業資質和資格，監督管理建設工程施工許可、質量、安全、工程監理、工程保險、竣工驗收等工作，建筑材料、建筑機械與設備的施工準入；執行建設工程招標政策，監督執行工程造價定額；負責政府投資的房屋和城市基礎設施項目建設；執行村鎮建設政策，指導村鎮建設工作；推進城鄉建設科技進步；負責建筑節能技術推廣；負責全縣城建檔案管理工作。

二、部門預算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款收入1890.3369萬元，一般公共預算財政撥款支出1890.3369萬元，比2017年增加44.8269萬元。其中：基本支出 1566.3369萬元，比2017年增加28.8269萬元，主要原因是人員增加及醫療保險繳費提高，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離退休人員離退休費及生活補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出324萬元，比2017年增加10萬元，主要原因是稅費征收成本增加，主要用于配套費征收等重點工作。

2018年政府性基金預算收入 0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2017年增加0 萬元，本單位無政府性基金預算。

三、“三公”經費情況說明

2018年“三公”經費預算60萬元，比2017年增加0.4萬元。其中：公務接待費36萬元，比2017年增加0.4 萬元，主要原因是單位人員增加；公務用車運行維護費24萬元，與2017年持平；因公出國（境）費用0萬元；公務用車購置費0萬元。

四、項目支出及績效情況

1、部門運行經費（即公用經費）。2018年一般公共預算財政撥款運行經費341.8384萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、水費、電費、印刷費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行費、其他商品和服務支出。

2、政府采購情況。2018年政府采購預算總額13.56萬元，其中：政府采購貨物預算13.56萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2018年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款324萬元。

（1）“智慧工地”監控中心運營項目，預算撥款36萬元，支付運營管理費。績效目標是：實現遠程監控施工現場。

（2）項目前期工作項目，預算撥款40萬元，支付工作經費，績效目標是：開展10個項目。

（3）建筑執法和安全質量外聘專家咨詢項目，預算撥款20萬元，支付專家咨詢費，績效目標是：執法檢查4次，安全檢查4次、質量大檢查4次，提升建筑行業管理水平。

（4）農村危舊房改造專家咨詢項目，預算撥款22萬元，支付專家咨詢費，績效目標是：危改檢查3次。

（5）非稅征收工作項目，預算撥款200萬元，績效目標是：實現2018年非稅工作收入1億元。

（6）紀檢組工作經費項目，預算撥款6萬元，績效目標是：保障紀檢組工作正常運行。

五、專業名詞解釋
????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
???（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
???（五）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
???（六）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
???（七）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。