一、單位基本情況

重慶市潼南區(qū)商務(wù)局是區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室，1個(gè)直屬事業(yè)單位。局預(yù)算編制在職職工 17人，離休1人，退休91，遺屬17人，在編公務(wù)車1輛。年末在職人數(shù)15人，減少2人，因退休2人，離休1人，無增減，退休人員無，因全部納入社保，遺 屬17人無增減人員。

主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家商務(wù)法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策，提出商務(wù)發(fā)展我政策建議。

2、負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展，擬定開拓市場，促進(jìn)消費(fèi)的政策措施，提出培育商貿(mào)流通大企業(yè)，促進(jìn)商貿(mào)流通中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化、連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3、承擔(dān)組織重要商品市場實(shí)施調(diào)控和流通管理的責(zé)任。組織建立生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制、監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，負(fù)責(zé)重要商品的儲(chǔ)備管理工作。

4、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作。承擔(dān)大宗產(chǎn)品市場規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，承擔(dān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，推進(jìn)城鄉(xiāng)市場體系建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)商貿(mào)流通行業(yè)的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報(bào)投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐工作。擬定規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策，承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)規(guī)范商貿(mào)市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)。

6、承擔(dān)商貿(mào)特種行業(yè)和特殊商品監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)對二手車拍賣、典當(dāng)、租賃、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；對液化石油氣、散裝水泥、酒類等重要商品的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督管理，按有關(guān)規(guī)定對區(qū)內(nèi)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

7、擬定區(qū)級(jí)糧食總量平衡和糧食流通的中長期計(jì)劃，提出糧食流通發(fā)展戰(zhàn)略的建議，負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)市級(jí)儲(chǔ)備糧油監(jiān)督和區(qū)級(jí)糧食儲(chǔ)備監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)糧食經(jīng)營者進(jìn)入收購市場資格審查，承擔(dān)糧食監(jiān)督和應(yīng)急調(diào)控、糧食庫存檢查工作。

8、擬定貿(mào)易進(jìn)出口中長期規(guī)劃和發(fā)展并組織實(shí)施，管理商品進(jìn)出口等有關(guān) 工作、負(fù)責(zé)國外經(jīng)濟(jì)合作工作，審核 、上報(bào)縣內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)并歸口管理；辦理有關(guān)獲取自營進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的管理、審查、登記、申報(bào)、年審工作。負(fù)責(zé)審批外資企業(yè)的設(shè)立和變更。負(fù)責(zé)外資工作。

9、負(fù)責(zé)推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展工作，組織開展商貿(mào)流通行業(yè)職工技能培訓(xùn)。會(huì)同有關(guān)部門管理商貿(mào)各類業(yè)務(wù)資金、專項(xiàng)基金。

10、承辦縣政府交辦的其他工作。 ?

直屬事業(yè)單位潼南區(qū)商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)是2012年3月經(jīng)潼南縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)成立的財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算的事業(yè)單位（潼編辦【2012】9號(hào)，預(yù)算時(shí)有在職人員10名，退休人員1名，公務(wù)用車一輛。年末在職職工10名，原退休人員1名已納入社保。主要職責(zé)是受商務(wù)主管部門的委托監(jiān)督管理城鄉(xiāng)商貿(mào)流通市場居民生活物資、日常用品的正常經(jīng)濟(jì)秩序和商貿(mào)流通企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營安全，依法查處違法違紀(jì)行為。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出安排及對比情況分析

本年度財(cái)政撥款收入2379萬元，財(cái)政撥款支出2379萬元，其中基本支出822萬元，主要用于行政運(yùn)行433萬元，社會(huì)保障和離退休費(fèi)292萬元，醫(yī)療方面支出59萬元，住房保障支出25萬元，項(xiàng)目支出1557萬元，主要用于一般行政管理事務(wù)50萬元，對外貿(mào)易管理20萬元，國內(nèi)貿(mào)易管理30萬元，其他商貿(mào)事務(wù)207萬元，商業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金998萬元，臨時(shí)救助三類人員生活補(bǔ)貼38萬元，城鄉(xiāng)公共設(shè)施支出213萬元。

財(cái)政撥款支出比年初預(yù)算1152萬元增加1227萬元，其中基本支出減少200萬元，主要是因?yàn)?月起退休人員工資納入社保減少和職工福利補(bǔ)助增加所致，項(xiàng)目支出增加1427，主要是因?yàn)樽芳禹?xiàng)目投資所致。

財(cái)政撥款支出比上年1488萬元增加891萬元，主要是因?yàn)橐皇巧虅?wù)執(zhí)法大隊(duì)并入而增加支出，二是因?yàn)橥诵?人員3月起納入社保而減少支出，三是因?yàn)槁毠じ＠a(bǔ)助增加而增加支出，四是因?yàn)轫?xiàng)目投資增加而增加支出。

（二）經(jīng)濟(jì)科目分類分析

1,“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

2017年局機(jī)關(guān)開支三公經(jīng)費(fèi)情況是：納入費(fèi)用支出的總共28萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)16萬元，出國出境費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)12萬元.

與上年支出30萬元減少2萬元，主要是業(yè)務(wù)招待費(fèi)納入費(fèi)用支出少2萬元。

與年初預(yù)算65萬元減少37萬元，主要是納入費(fèi)用支出的公務(wù)接待費(fèi)減少和出國出境費(fèi)用未開支。

2，會(huì)議費(fèi)：本年度支付1萬元，主要用于檸檬節(jié)會(huì)議費(fèi)用。

3，培訓(xùn)費(fèi)：本年度支付3萬元，主要用于外貿(mào)工作，內(nèi)貿(mào)工作，統(tǒng)計(jì)工作及執(zhí)法工作的培訓(xùn)方面的費(fèi)用。

4，2017年度政府采購支出情況：經(jīng)材料采購系統(tǒng)采購物資80914元。

三，資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2017年年末資產(chǎn)2204萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1806萬元，固定資產(chǎn)297萬元，無形資產(chǎn)101萬元。負(fù)債1806萬元，其中流動(dòng)負(fù)債1086萬元。

2017年年初資產(chǎn)2582萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)2187萬元，固定資產(chǎn)395萬元。負(fù)債2187萬元，其中流動(dòng)負(fù)債2187萬元。

　2017年年末與年初相比資產(chǎn)減少原因主要是因支付工貿(mào)公司和車輛公司改制款，負(fù)債增加原因主要是向農(nóng)旅公司借入了工貿(mào)公司的改制款610萬元和車隊(duì)往來款調(diào)賬所致。

四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

區(qū)財(cái)政局于2017.12.7日上午召開了決算工作會(huì)議，商務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)非常重視作出了安排，任務(wù)重，時(shí)間緊，支付款項(xiàng) ，核對指標(biāo)，處理賬務(wù)，生存報(bào)表，核對及修改報(bào)表等等，商務(wù)局的財(cái)務(wù)工作在區(qū)財(cái)政和局領(lǐng)導(dǎo)的安排指導(dǎo)下和關(guān)懷下有序的進(jìn)行。

商務(wù)局的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理能按財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按政府和財(cái)政審批額度使用資金，按財(cái)政的要求進(jìn)行決算，并將據(jù)實(shí)公開決算數(shù)據(jù)。