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重慶市潼南區(qū)水務(wù)局2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

日期: 2021-01-20
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一、單位基本情況

重慶市潼南區(qū)水務(wù)局為區(qū)政府組成部門,內(nèi)設(shè)9個(gè)職能科、14個(gè)直屬事業(yè)單位。在編職工107人,離退休79人,遺屬22 人。在編公務(wù)車7輛。主要職責(zé):貫徹落實(shí)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水利工作。潼南區(qū)水務(wù)局是潼南區(qū)人民政府的組成單位及水行政主管部門,是全區(qū)水資源、水利工程、水土保持、河道及農(nóng)村水電的主管機(jī)關(guān)和區(qū)政府防汛抗旱、水利水電工程、移民后期扶持、節(jié)約用水的日常辦事機(jī)構(gòu)。依法對(duì)水利工程建設(shè)、水資源的取水許可、河道采砂取石許可、開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的水土保持方案、河道建設(shè)項(xiàng)目等行使行業(yè)管理和行政審批;依法征收水資源費(fèi)、河道采砂管理費(fèi)、水土流失防治費(fèi)。承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2017年一般公共財(cái)政撥款支出預(yù)算2428萬(wàn)元,其中:基本支出預(yù)算2134萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的87.9%,主要用于在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),離退休人員離退休費(fèi)及生活補(bǔ)助,保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出預(yù)算294萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的12.1%,主要用于防汛、水文和區(qū)管水利工程運(yùn)行管護(hù),水資源管理。

2017年一般公共財(cái)政撥款支出預(yù)算比2016年增加633萬(wàn)元,其中:基本支出增加781萬(wàn)元,為政策性調(diào)資和“撤縣設(shè)區(qū)”職工晉升增資,公務(wù)費(fèi)調(diào)標(biāo);項(xiàng)目支出減少147萬(wàn)元,主要是減少了水利項(xiàng)目前期工作和收費(fèi)成本等經(jīng)費(fèi)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算72萬(wàn)元,比 2016年減少12萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0 萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)? 30萬(wàn)元,無(wú)增加;公務(wù)用車費(fèi)42萬(wàn)元,公務(wù)車費(fèi)比2016年減少12萬(wàn)元。

附表一:

重慶市潼南區(qū)水務(wù)局2017年收支預(yù)算總表






單位:萬(wàn)元

收???? 入

支? ???出

項(xiàng)?? 目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)?? 目

預(yù)算數(shù)

2016

2017

2016

2017

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1794

2,428

一、農(nóng)林水支出(類)

1580

1,599




水利(款)

1580

1,599




行政運(yùn)行(項(xiàng))

407

304




一般行政管理事務(wù)






機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)






水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

732

1,001










防汛

25

20




農(nóng)田水利

0

10




農(nóng)村人畜飲水

10

10




其他水利支出

406

254




二、教育支出

0

0




進(jìn)修與培訓(xùn)

0

0




培訓(xùn)支出






三、社會(huì)保障和就業(yè)支出

0

619




行政事業(yè)單位離退休

0

619




歸口管理的行政事業(yè)單位離退休


269




事業(yè)單位離退休


350




四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

125

125




醫(yī)療保障

125

125




行政單位醫(yī)療

26

39




事業(yè)單位醫(yī)療

99

86




五、住房保障支出

89

85




住房改革支出

89

85




住房公積金

89

85

本年收入合計(jì)

1794

2428

本年支出合計(jì)

1794

2,428

附表二:

重慶市潼南區(qū)水務(wù)局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表









單位:萬(wàn)元

科目編碼

功能科目名稱

2016年預(yù)算數(shù)

2017年預(yù)算數(shù)

項(xiàng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出




合計(jì)

1794

1353

441

2,428

2,134

294

213



一、農(nóng)林水支出(類)

1580

1139

441

1,599

1,305

294


03


水利(款)

1580

1139

441

1,599

1,305

294



01

行政運(yùn)行(項(xiàng))

407

407


304

304




02

一般行政管理事務(wù)

0



0





03

機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)

0



0





04

水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

732

732


1,001

1,001




05


0



0





14

防汛

25


25

20


20



16

農(nóng)田水利

0


0

10


10



35

農(nóng)村人畜飲水

10


10

10


10



99

其他水利支出

406


406

254

0

254

205



二、教育支出

0

0

0

0

0

0


08


進(jìn)修與培訓(xùn)

0

0

0



0



03

培訓(xùn)支出

0






208



三、社會(huì)保障和就業(yè)支出

0

0

0

619

619

0


05


行政事業(yè)單位離退休

0

0

0

619

619

0



01

歸口管理的行政事業(yè)單位離退休

0

0


269

269




02

事業(yè)單位離退休

0

0


350

350


210



四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

125

125

0

125

125

0


05


醫(yī)療保障

125

125

0

125

125

0



01

行政單位醫(yī)療

26

26

0

39

39




02

事業(yè)單位醫(yī)療

99

99

0

86

86


221



五、住房保障支出

89

89

0

85

85

0


02


住房改革支出

89

89

0

85

85

0



01

住房公積金

89

89

0

85

85



附表三:

重慶市潼南區(qū)水務(wù)局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表




單位:萬(wàn)元

科目編碼

經(jīng)濟(jì)科目名稱

預(yù)算數(shù)



合計(jì)

2134

301


工資福利支出

1135


01

基本工資

387


02

津貼補(bǔ)貼

58


03

獎(jiǎng)金

13


04

社會(huì)保障繳費(fèi)

282


05

伙食補(bǔ)助費(fèi)



06

績(jī)效工資

247


07

其他津補(bǔ)貼

20


08

其他工資福利支出

128

302


商品和服務(wù)支出

439


01

辦公費(fèi)

110


02

印刷費(fèi)

8


03

咨詢費(fèi)

0


04

手續(xù)費(fèi)

0


05

水費(fèi)

3


06

電費(fèi)

20


07

郵電費(fèi)

14


09

物業(yè)管理費(fèi)

10


11

差旅費(fèi)

100


12

因公出國(guó)(境)費(fèi)用



13

維修費(fèi)

7


15

會(huì)議費(fèi)

6


16

培訓(xùn)費(fèi)

22


17

公務(wù)接待費(fèi)

30


26

勞務(wù)費(fèi)



27

委托業(yè)務(wù)費(fèi)



28

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

9


29

福利費(fèi)

38


31

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

42


99

其他商品和服務(wù)支出

21

303


對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

559


01

離休費(fèi)



02

退休費(fèi)

367


04

撫恤金



05

生活補(bǔ)助

52


06

醫(yī)療補(bǔ)助

55


11

住房公積金

85

附表四

重慶市潼南區(qū)財(cái)政局2017年政府性基金收支預(yù)算表







單位:萬(wàn)元

科目編碼

功能科目名稱

政府性基金預(yù)算收入

政府性基金預(yù)算支出

項(xiàng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出




合計(jì)

0

0

0

0

212



城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0

0

0

0


07


政府住房基金支出

0

0

0

0



02

廉租住房支出







06

保障性住房租金補(bǔ)貼






08


國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

0

0

0

0



01

征地和拆遷補(bǔ)償支出







02

土地開發(fā)支出






11


農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出

0

0

0

0




農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出






12


新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排支出

0

0

0

0



02

基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出





附表五

重慶市潼南區(qū)水務(wù)局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表


單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目

預(yù)算數(shù)

合 計(jì)

72

一、因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0

二、公務(wù)接待費(fèi)

30

三、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

42

其中:1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

42

2.公務(wù)用車購(gòu)置

0

附表六:

重慶市潼南水務(wù)局2017年項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表





單位:萬(wàn)元

序號(hào)

項(xiàng)? 目

金額

功能科目

科目代碼

科目名稱


總計(jì)

294



1

城區(qū)防洪堤、閘門、排洪泵站運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)

10

2130306

水利工程運(yùn)行與維護(hù)

2

山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)施維護(hù)費(fèi)(238處簡(jiǎn)易雨量站、81處簡(jiǎn)易水位站、171處預(yù)警站、8處視頻站、2處監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái))

15

2130306

水利工程運(yùn)行與維護(hù)

3

遙測(cè)水位站(13個(gè))、視頻站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

15

2130306

水利工程運(yùn)行與維護(hù)

4

遙測(cè)雨量站(118個(gè))運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

60

2130306

水利工程運(yùn)行與維護(hù)

5

遙測(cè)水位站、雨量站、視頻站(139個(gè))守護(hù)費(fèi)

0

2130306

水利工程運(yùn)行與維護(hù)

6

中小河流水文站(7個(gè))運(yùn)行維護(hù)、守護(hù)費(fèi)

10

2130306

水利工程運(yùn)行與維護(hù)

7

防汛演練及培訓(xùn)費(fèi)

20

2130314

防汛

8

瓊、涪兩江水文信息測(cè)報(bào)費(fèi)

10

2130314

防汛

9

小一型水庫(kù)(16座)運(yùn)行維護(hù)、看守費(fèi)

32

2130306

水利工程運(yùn)行與維護(hù)

10

青云、從刊水庫(kù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

12

2130306

水利工程運(yùn)行與維護(hù)

11

局屬國(guó)有八大提灌站運(yùn)行維護(hù)、看守費(fèi)

15

2130306

水利工程運(yùn)行與維護(hù)

12

水政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)

5

2130309

水利執(zhí)法監(jiān)督

13

農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測(cè)算及設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)經(jīng)費(fèi)

20

2130311

水資源節(jié)約管理與保護(hù)

14

水源水質(zhì)農(nóng)村飲水檢測(cè)

20

2130311

水資源節(jié)約管理與保護(hù)

15

水資源調(diào)查評(píng)價(jià)、規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)

20

2130311

水資源節(jié)約管理與保護(hù)

16

水資源節(jié)約、保護(hù)宣傳和獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)

10

2130311

水資源節(jié)約管理與保護(hù)

17

農(nóng)村飲水安全(32座農(nóng)村水廠)維修養(yǎng)護(hù)

10

2130306

水利工程運(yùn)行與維護(hù)

18

農(nóng)田水利項(xiàng)目規(guī)劃編制及維修維護(hù)費(fèi)

10

2130306

水利工程運(yùn)行與維護(hù)

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