重慶市潼南區(qū)水務(wù)局2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
重慶市潼南區(qū)水務(wù)局為區(qū)政府組成部門,內(nèi)設(shè)9個(gè)職能科、14個(gè)直屬事業(yè)單位。在編職工107人,離退休79人,遺屬22 人。在編公務(wù)車7輛。主要職責(zé):貫徹落實(shí)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水利工作。潼南區(qū)水務(wù)局是潼南區(qū)人民政府的組成單位及水行政主管部門,是全區(qū)水資源、水利工程、水土保持、河道及農(nóng)村水電的主管機(jī)關(guān)和區(qū)政府防汛抗旱、水利水電工程、移民后期扶持、節(jié)約用水的日常辦事機(jī)構(gòu)。依法對(duì)水利工程建設(shè)、水資源的取水許可、河道采砂取石許可、開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的水土保持方案、河道建設(shè)項(xiàng)目等行使行業(yè)管理和行政審批;依法征收水資源費(fèi)、河道采砂管理費(fèi)、水土流失防治費(fèi)。承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2017年一般公共財(cái)政撥款支出預(yù)算2428萬(wàn)元,其中:基本支出預(yù)算2134萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的87.9%,主要用于在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),離退休人員離退休費(fèi)及生活補(bǔ)助,保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出預(yù)算294萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的12.1%,主要用于防汛、水文和區(qū)管水利工程運(yùn)行管護(hù),水資源管理。
2017年一般公共財(cái)政撥款支出預(yù)算比2016年增加633萬(wàn)元,其中:基本支出增加781萬(wàn)元,為政策性調(diào)資和“撤縣設(shè)區(qū)”職工晉升增資,公務(wù)費(fèi)調(diào)標(biāo);項(xiàng)目支出減少147萬(wàn)元,主要是減少了水利項(xiàng)目前期工作和收費(fèi)成本等經(jīng)費(fèi)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算72萬(wàn)元,比 2016年減少12萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0 萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)? 30萬(wàn)元,無(wú)增加;公務(wù)用車費(fèi)42萬(wàn)元,公務(wù)車費(fèi)比2016年減少12萬(wàn)元。
附表一:
重慶市潼南區(qū)水務(wù)局2017年收支預(yù)算總表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
收???? 入 |
支? ???出 | ||||
項(xiàng)?? 目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)?? 目 |
預(yù)算數(shù) | ||
2016年 |
2017年 |
2016年 |
2017年 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1794 |
2,428 |
一、農(nóng)林水支出(類) |
1580 |
1,599 |
水利(款) |
1580 |
1,599 | |||
行政運(yùn)行(項(xiàng)) |
407 |
304 | |||
一般行政管理事務(wù) |
|||||
機(jī)關(guān)業(yè)務(wù) |
|||||
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
732 |
1,001 | |||
防汛 |
25 |
20 | |||
農(nóng)田水利 |
0 |
10 | |||
農(nóng)村人畜飲水 |
10 |
10 | |||
其他水利支出 |
406 |
254 | |||
二、教育支出 |
0 |
0 | |||
進(jìn)修與培訓(xùn) |
0 |
0 | |||
培訓(xùn)支出 |
|||||
三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0 |
619 | |||
行政事業(yè)單位離退休 |
0 |
619 | |||
歸口管理的行政事業(yè)單位離退休 |
269 | ||||
事業(yè)單位離退休 |
350 | ||||
四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
125 |
125 | |||
醫(yī)療保障 |
125 |
125 | |||
行政單位醫(yī)療 |
26 |
39 | |||
事業(yè)單位醫(yī)療 |
99 |
86 | |||
五、住房保障支出 |
89 |
85 | |||
住房改革支出 |
89 |
85 | |||
住房公積金 |
89 |
85 | |||
本年收入合計(jì) |
1794 |
2428 |
本年支出合計(jì) |
1794 |
2,428 |
附表二:
重慶市潼南區(qū)水務(wù)局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | |||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
科目編碼 |
功能科目名稱 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) | ||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) |
1794 |
1353 |
441 |
2,428 |
2,134 |
294 | |||
213 |
一、農(nóng)林水支出(類) |
1580 |
1139 |
441 |
1,599 |
1,305 |
294 | ||
03 |
水利(款) |
1580 |
1139 |
441 |
1,599 |
1,305 |
294 | ||
01 |
行政運(yùn)行(項(xiàng)) |
407 |
407 |
304 |
304 |
||||
02 |
一般行政管理事務(wù) |
0 |
0 |
||||||
03 |
機(jī)關(guān)業(yè)務(wù) |
0 |
0 |
||||||
04 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
732 |
732 |
1,001 |
1,001 |
||||
05 |
0 |
0 |
|||||||
14 |
防汛 |
25 |
25 |
20 |
20 | ||||
16 |
農(nóng)田水利 |
0 |
0 |
10 |
10 | ||||
35 |
農(nóng)村人畜飲水 |
10 |
10 |
10 |
10 | ||||
99 |
其他水利支出 |
406 |
406 |
254 |
0 |
254 | |||
205 |
二、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
08 |
進(jìn)修與培訓(xùn) |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
03 |
培訓(xùn)支出 |
0 |
|||||||
208 |
三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0 |
0 |
0 |
619 |
619 |
0 | ||
05 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
619 |
619 |
0 | ||
01 |
歸口管理的行政事業(yè)單位離退休 |
0 |
0 |
269 |
269 |
||||
02 |
事業(yè)單位離退休 |
0 |
0 |
350 |
350 |
||||
210 |
四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
125 |
125 |
0 |
125 |
125 |
0 | ||
05 |
醫(yī)療保障 |
125 |
125 |
0 |
125 |
125 |
0 | ||
01 |
行政單位醫(yī)療 |
26 |
26 |
0 |
39 |
39 |
|||
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
99 |
99 |
0 |
86 |
86 |
|||
221 |
五、住房保障支出 |
89 |
89 |
0 |
85 |
85 |
0 | ||
02 |
住房改革支出 |
89 |
89 |
0 |
85 |
85 |
0 | ||
01 |
住房公積金 |
89 |
89 |
0 |
85 |
85 |
附表三:
重慶市潼南區(qū)水務(wù)局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
預(yù)算數(shù) | |
類 |
款 | ||
合計(jì) |
2134 | ||
301 |
工資福利支出 |
1135 | |
01 |
基本工資 |
387 | |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
58 | |
03 |
獎(jiǎng)金 |
13 | |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
282 | |
05 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
||
06 |
績(jī)效工資 |
247 | |
07 |
其他津補(bǔ)貼 |
20 | |
08 |
其他工資福利支出 |
128 | |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
439 | |
01 |
辦公費(fèi) |
110 | |
02 |
印刷費(fèi) |
8 | |
03 |
咨詢費(fèi) |
0 | |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0 | |
05 |
水費(fèi) |
3 | |
06 |
電費(fèi) |
20 | |
07 |
郵電費(fèi) |
14 | |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
10 | |
11 |
差旅費(fèi) |
100 | |
12 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
||
13 |
維修費(fèi) |
7 | |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
6 | |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
22 | |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
30 | |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
||
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
||
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
9 | |
29 |
福利費(fèi) |
38 | |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
42 | |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
21 | |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
559 | |
01 |
離休費(fèi) |
||
02 |
退休費(fèi) |
367 | |
04 |
撫恤金 |
||
05 |
生活補(bǔ)助 |
52 | |
06 |
醫(yī)療補(bǔ)助 |
55 | |
11 |
住房公積金 |
85 |
附表四:
重慶市潼南區(qū)財(cái)政局2017年政府性基金收支預(yù)算表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
科目編碼 |
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算收入 |
政府性基金預(yù)算支出 | ||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
07 |
政府住房基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
02 |
廉租住房支出 |
||||||
06 |
保障性住房租金補(bǔ)貼 |
||||||
08 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
01 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
||||||
02 |
土地開發(fā)支出 |
||||||
11 |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 |
|||||||
12 |
新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
02 |
基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出 |
附表五:
重慶市潼南區(qū)水務(wù)局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |
單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
合 計(jì) |
72 |
一、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0 |
二、公務(wù)接待費(fèi) |
30 |
三、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
42 |
其中:1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
42 |
2.公務(wù)用車購(gòu)置 |
0 |
附表六:
重慶市潼南水務(wù)局2017年項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
序號(hào) |
項(xiàng)? 目 |
金額 |
功能科目 | |
科目代碼 |
科目名稱 | |||
總計(jì) |
294 |
|||
1 |
城區(qū)防洪堤、閘門、排洪泵站運(yùn)行、維護(hù)費(fèi) |
10 |
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
2 |
山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)施維護(hù)費(fèi)(238處簡(jiǎn)易雨量站、81處簡(jiǎn)易水位站、171處預(yù)警站、8處視頻站、2處監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)) |
15 |
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
3 |
遙測(cè)水位站(13個(gè))、視頻站運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15 |
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
4 |
遙測(cè)雨量站(118個(gè))運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
60 |
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
5 |
遙測(cè)水位站、雨量站、視頻站(139個(gè))守護(hù)費(fèi) |
0 |
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
6 |
中小河流水文站(7個(gè))運(yùn)行維護(hù)、守護(hù)費(fèi) |
10 |
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
7 |
防汛演練及培訓(xùn)費(fèi) |
20 |
2130314 |
防汛 |
8 |
瓊、涪兩江水文信息測(cè)報(bào)費(fèi) |
10 |
2130314 |
防汛 |
9 |
小一型水庫(kù)(16座)運(yùn)行維護(hù)、看守費(fèi) |
32 |
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
10 |
青云、從刊水庫(kù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12 |
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
11 |
局屬國(guó)有八大提灌站運(yùn)行維護(hù)、看守費(fèi) |
15 |
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
12 |
水政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi) |
5 |
2130309 |
水利執(zhí)法監(jiān)督 |
13 |
農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測(cè)算及設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
20 |
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
14 |
水源水質(zhì)農(nóng)村飲水檢測(cè) |
20 |
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
15 |
水資源調(diào)查評(píng)價(jià)、規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi) |
20 |
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
16 |
水資源節(jié)約、保護(hù)宣傳和獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi) |
10 |
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
17 |
農(nóng)村飲水安全(32座農(nóng)村水廠)維修養(yǎng)護(hù) |
10 |
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
18 |
農(nóng)田水利項(xiàng)目規(guī)劃編制及維修維護(hù)費(fèi) |
10 |
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |