重慶市潼南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2018年部門決算情況說明

一、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市潼南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局是區(qū)政府工作部門,設(shè)有9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),下屬2個(gè)參公事業(yè)單位,1個(gè)直屬事業(yè)單位,2018年末在編在崗32人,退休人員21人,臨時(shí)人員2人,在編公務(wù)車1輛,執(zhí)法車1輛。

(二)主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策措施,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃,制定促進(jìn)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策措施,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。按照管理權(quán)限,綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配工作。負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂并實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,統(tǒng)籌推進(jìn)面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度,實(shí)施就業(yè)援助制度;牽頭實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系建立。負(fù)責(zé)組織實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)續(xù)。組織實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度,并承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任;會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施全民參保計(jì)劃。負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處各類案件。參與擬定全區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)總規(guī)劃、人才引進(jìn)政策等工作,負(fù)責(zé)區(qū)級有關(guān)重點(diǎn)人才組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育和博士后管理服務(wù)政策,負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職務(wù)、專家綜合管理和高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)工作,組織實(shí)施留學(xué)人員來潼工作或定居政策。制定并實(shí)施技能人才培養(yǎng)、評價(jià)、使用和激勵(lì)政策,完善職業(yè)資格制度,落實(shí)職業(yè)技能多元化評價(jià)政策。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才引進(jìn)工作,負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,按照管理權(quán)限規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作;組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。會(huì)同有關(guān)部門擬訂榮譽(yù)和獎(jiǎng)懲制度,綜合管理獎(jiǎng)懲和表彰工作;承擔(dān)國家部委及以上層級、市委市政府層級表彰獎(jiǎng)勵(lì)的評選推薦工作;根據(jù)授權(quán)承辦區(qū)級表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配政策和調(diào)控政策,牽頭擬訂相關(guān)政策實(shí)施辦法,建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制;執(zhí)行全區(qū)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作;按管理權(quán)限承辦人事培訓(xùn)和人事調(diào)配工作。承辦以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革,對標(biāo)市級要求進(jìn)一步精簡行政審批事項(xiàng),規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項(xiàng),對應(yīng)減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng),貫徹執(zhí)行國家職業(yè)資格目錄清單,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式,擬訂信息規(guī)劃,加強(qiáng)信息共享,提高公共服務(wù)水平。。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度收入總計(jì)1363.12萬元,支出總計(jì)1363.12萬元。與2017年決算數(shù)相比,收支增加201.93萬元、增長17.4%,主要原因是一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出預(yù)算增加,特別是增加了千名碩士進(jìn)潼南人才引進(jìn)經(jīng)費(fèi)等。
本部門2018年度收入合計(jì)1363.12萬元,其中:財(cái)政撥款收入1363.12萬元,占100.00%。
本部門2018年度支出合計(jì)1363.12萬元,其中:基本支出733.39萬元,占53.8%;項(xiàng)目支出626.73萬元,占46.2%。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出299.73萬元,占21.99%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.73萬元,主要原因是上級撥付了軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部相關(guān)經(jīng)費(fèi);社會(huì)保障與就業(yè)支出997.56萬元,占73.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加384.54萬元,主要原因是人員性基本支出增加、部門預(yù)算調(diào)整、上級部門撥付專項(xiàng)資金增加;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36.17萬元,占2.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.98萬元,主要原因是人員性工資調(diào)整;住房保障支出29.65萬元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.1萬元,主要原因是人員新增。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出733.38萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)604.91萬元,較上年增加23.64萬元,主要原因是人員增加、工資基數(shù)調(diào)整、發(fā)放及補(bǔ)發(fā)平時(shí)考核獎(jiǎng)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、平時(shí)考核獎(jiǎng)等。公用經(jīng)費(fèi)128.47萬元,較上年減少24.75萬元,主要原因是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.28萬元,較去年支出數(shù)減少2.46萬元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)的因公出國(境)團(tuán)組數(shù)0次及0人次數(shù)、公務(wù)用車購置數(shù)0輛及保有2輛、國內(nèi)公務(wù)接待40批次及235人次,人均支出94.47元及車均支出5.04萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。至少應(yīng)包含以下信息:2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.47萬元,比2017年增減少24.75萬元,降低16.2%,主要原因是單位嚴(yán)格控制各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應(yīng)包含以下信息:截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于保障單位各項(xiàng)工作性出行使用。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。至少應(yīng)包含以下信息:2018年本部門政府采購支出總額14.93萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出14.93萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。?

(四)預(yù)算績效管理情況說明。
(1)預(yù)算績效管理工作情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,涉及資金309萬元。對1個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià),設(shè)計(jì)資金172萬元。從評價(jià)情況來看,通過為困難企業(yè)和自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部繳納社會(huì)保險(xiǎn)、開展節(jié)日慰問、發(fā)放地方補(bǔ)貼等,不僅提高了軍轉(zhuǎn)干部的基本生活水平,而且保障了軍轉(zhuǎn)干部的基本醫(yī)療水平,帶去了黨和國家的關(guān)心與關(guān)懷,提升了軍轉(zhuǎn)干部的獲得感和幸福感;通過保障人才引進(jìn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位公招經(jīng)費(fèi),為潼南機(jī)關(guān)事業(yè)單位、教育、衛(wèi)生等行業(yè)部門選拔了一批又一批優(yōu)秀人才,特別是高層次人才,提升了我區(qū)干部職工整體文化水平。

(2)績效目標(biāo)自評結(jié)果。

軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況為困難企業(yè)和自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部繳納社會(huì)保險(xiǎn)、開展節(jié)日慰問、發(fā)放地方補(bǔ)貼等,不僅提高了軍轉(zhuǎn)干部的基本生活水平,而且保障了軍轉(zhuǎn)干部的基本醫(yī)療水平,帶去了黨和國家的關(guān)心與關(guān)懷,提升了軍轉(zhuǎn)干部的獲得感和幸福感。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為172萬元,執(zhí)行數(shù)為142.3萬元,完成預(yù)算的83%。主要產(chǎn)出和效果:一是提高了軍轉(zhuǎn)干部的生活水平,二是保障了軍轉(zhuǎn)干部的基本醫(yī)療水平,三是提升了軍轉(zhuǎn)干部的獲得感和幸福感。按照國家和市級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)問題。

績效目標(biāo)自評表如下:

(3)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

無。

(4)以區(qū)財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

無。

五、專業(yè)名詞解釋。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(六)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(七)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(八)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

六、決算公開聯(lián)系方式。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-44590780。