一、部門基本情況

（一）職能職責

負責森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護、濕地保護、退耕還林、天然林資源保護、植樹造林、封山育林工作及林業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)利用和管理工作；負責陸生野生動植物的保護管理和林業(yè)有害生物防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報工作及全區(qū)森林防火工作；負責重點林業(yè)項目的立項申報和建設(shè)管理工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.內(nèi)設(shè)科室5個，分別是辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、法制審計科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、資源管理科。

2.局屬單位1個，重慶市潼南區(qū)森林公安局。

3.下屬事業(yè)單位3個，分別是重慶市潼南區(qū)國有林管理服務(wù)中心、重慶市潼南區(qū)森林病蟲防治檢疫站、重慶市潼南區(qū)林木種苗管理站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計7,716.79萬元，支出總計7,716.79萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少1,667.19萬元，下降17.77%；支出減少3,391.77萬元、下降30.53%，主要原因：一是項目及項目資金的減少，二是退休人員工資拿入社保統(tǒng)發(fā)。

本部門2017年度收入合計7,716.79萬元，其中：財政撥款收入7,716.79萬元，占100.00%。

本部門2017年度支出合計7,716.79萬元，其中：基本支出1,388.01萬元，占17.99%；項目支出6,328.77萬元，占82.01%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入7,716.79萬元，較上年決算數(shù)減少1,667.19萬元，下降17.77%。主要原因是：一是項目及項目資金的減少，二是退休人員工資拿入社保統(tǒng)發(fā)。較年初預(yù)算數(shù)增加6,413.00萬元，增長491.87%。主要原因是：年中追加安排的項目專項經(jīng)費支出預(yù)算，如2017年度退耕還林補助及新一輪退耕還林現(xiàn)資金（潼財基發(fā)﹝2017﹞235號）1945萬元、2017年度森林生態(tài)效益補償資金（潼財基發(fā)﹝2017﹞236號）472萬元、2017年市級林業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付（第一批）（潼財農(nóng)發(fā)﹝2017﹞246號）610萬元、2017年退耕還林還草工程中央基建投資預(yù)算（潼財農(nóng)發(fā)﹝2017﹞751號）400萬元、創(chuàng)新中國成立家森林城市市級補助資金預(yù)算（潼財農(nóng)發(fā)﹝2017﹞1080號）1000萬元等。

本部門2017年度財政撥款支出7,716.79萬元，較上年決算數(shù)減少3,391.77萬元，下降30.53%。主要原因是：一是項目及項目資金的減少，二是退休人員工資拿入社保統(tǒng)發(fā)。較年初預(yù)算數(shù)增加6,413.00萬元，增長491.87%。主要原因是：年中追加安排的項目專項經(jīng)費支出預(yù)算，如2017年度退耕還林補助及新一輪退耕還林現(xiàn)資金（潼財基發(fā)﹝2017﹞235號）1945萬元、2017年度森林生態(tài)效益補償資金（潼財基發(fā)﹝2017﹞236號）472萬元、2017年市級林業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付（第一批）（潼財農(nóng)發(fā)﹝2017﹞246號）610萬元、2017年退耕還林還草工程中央基建投資預(yù)算（潼財農(nóng)發(fā)﹝2017﹞751號）400萬元、創(chuàng)新中國成立家森林城市市級補助資金預(yù)算（潼財農(nóng)發(fā)﹝2017﹞1080號）1000萬元等。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出183.06萬元，占2.37%，較年初預(yù)算數(shù)減少109.55萬元，主要原因是：退休人員工資福利拿入社保統(tǒng)發(fā)；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出70.09萬元，占0.91%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬元；節(jié)能環(huán)保支出3,035.50萬元，占39.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,035.50萬元，主要原因是：年中追加安排的項目專項經(jīng)費支出預(yù)算，如2017年新一輪退耕還林補助資金（潼財農(nóng)發(fā)﹝2017﹞730號）500萬元、2017年中央林業(yè)生態(tài)保護恢復(fù)資金預(yù)算（潼財農(nóng)發(fā)﹝2017﹞651號）4.5萬元、2017年退耕還林還草工程中央基建投資預(yù)算（潼財農(nóng)發(fā)﹝2017﹞751號）400萬元等；農(nóng)林水支出4,378.19萬元，占56.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,484.99萬元，主要原因是：年中追加安排的項目專項經(jīng)費支出預(yù)算，如2017年度森林生態(tài)效益補償資金（潼財基發(fā)﹝2017﹞236號）472萬元、2017年市級林業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付（第一批）（潼財農(nóng)發(fā)﹝2017﹞246號）610萬元、創(chuàng)新中國成立家森林城市市級補助資金預(yù)算（潼財農(nóng)發(fā)﹝2017﹞1080號）1000萬元等；住房保障支出49.95萬元，占0.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.05萬元，主要原因是：在職人調(diào)資增加了住房保障支出數(shù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出1,388.01萬元。其中：人員經(jīng)費1,156.88萬元，較上年增加282.11萬元，主要原因是: 在職人員的養(yǎng)老保險及職業(yè)金年的增加。人員經(jīng)費用途主要包括:?基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利。公用經(jīng)費231.14萬元，較上年增加99.63萬元，主要原因是：物價上漲等，公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明?

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計28.49萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少20.51萬元，較上年支出數(shù)減少13.41萬元，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是實施公車改革，嚴格落實公務(wù)車管理使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車運行維護費19.24萬元，主要用于：主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、林業(yè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等費用支出。較年初預(yù)算數(shù)減少4.76萬元，較上年支出數(shù)減少2.29萬元，主要原因是：實施公車改革，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

公務(wù)接待費9.25萬元，主要用于：接待上級各部門到我單位開展林業(yè)相關(guān)的調(diào)研、檢查工作發(fā)生的接待支出、費用支出。較年初預(yù)算數(shù)減少15.75萬元，較上年支出數(shù)減少15.70萬元，主要原因是：嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待305批次，1,220人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費75.85元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.21萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出231.14萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支：辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加99.63萬元，增長75.76%，主要原因是：物價上漲等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛6輛（其中，3輛車于2014年移交國資委拍賣，未賣出），其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額173.90萬元，其中：政府采購貨物支出32.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出141.60萬元。主要用于采購：辦公設(shè)備、防火物資、燃油、苗木、項目規(guī)劃編制、項目作業(yè)設(shè)計、項目驗收服務(wù)等。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作情況。

（2）績效目標自評結(jié)果。

（3）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

（4）以區(qū)財政局為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

我單位未開展預(yù)算績效管理工作。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-44590690。