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一、單位基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置及職能職責(zé)。重慶市潼南區(qū)規(guī)劃局是區(qū)政府組成部門，我局對內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整后，內(nèi)設(shè)  1 室
4 科，辦公室、編制和用地規(guī)劃管理科、建筑規(guī)劃管理科、測繪和市政規(guī)劃管理科、法制科，下屬事業(yè)單位  3
個：規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊、規(guī)劃信息服務(wù)中心和規(guī)劃展覽館，新增一個臨時機構(gòu)（違法建筑整治工作指揮部辦
公室）。規(guī)劃信息中心為獨立核算單位。在編職工  33  人，退休  2人。在編公務(wù)車  2 輛。主要職責(zé)是：1.貫
徹執(zhí)行城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；起草城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪有關(guān)規(guī)定并組織實施。2.承擔(dān)
由區(qū)政府組織編制的潼南區(qū)城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、區(qū)域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、潼南區(qū)中心城區(qū)總體規(guī)劃、潼南區(qū)近期建設(shè)
規(guī)劃的具體工作；組織編制中心城區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)控制性詳細規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細規(guī)劃、城市設(shè)計和區(qū)
級以上開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、重要專項規(guī)劃；負責(zé)對城鄉(xiāng)規(guī)劃有關(guān)的專業(yè)規(guī)劃進行綜合協(xié)調(diào)與平衡；指導(dǎo)鎮(zhèn)、村
規(guī)劃編制工作。3.承擔(dān)實施城鄉(xiāng)規(guī)劃的責(zé)任；承擔(dān)由區(qū)政府組織制定的城市規(guī)劃區(qū)近期建設(shè)規(guī)劃的具體工作；
依法核發(fā)建設(shè)項目選址意見書、提出出讓地塊的規(guī)劃條件、核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證、
進行建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實；依法核發(fā)村規(guī)劃區(qū)內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、鄉(xiāng)村公共設(shè)施、公益事業(yè)和農(nóng)村集中居民點
建設(shè)，規(guī)劃城鎮(zhèn)建設(shè)用地范圍內(nèi)的農(nóng)村村民住宅建設(shè)的鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證；負責(zé)城鄉(xiāng)廣告設(shè)施、城市雕塑
等建（構(gòu)）筑物的規(guī)劃審查。   
4.組織編制基礎(chǔ)測繪規(guī)劃；負責(zé)基礎(chǔ)測繪和其他重大測繪項目的組織和管理工作，組織指導(dǎo)地籍測繪工
作，建立健全全區(qū)測繪基準和測量控制系統(tǒng)，負責(zé)測量標(biāo)志保護。5.承擔(dān)組織提供測繪公共服務(wù)和應(yīng)急保障
的責(zé)任；指導(dǎo)地理信息應(yīng)用服務(wù)，審核重要地理信息數(shù)據(jù)，管理地理信息成果，組織協(xié)調(diào)地理信息安全監(jiān)管
工作。6.承擔(dān)規(guī)范規(guī)劃和測繪市場秩序的責(zé)任，管理和規(guī)范規(guī)劃設(shè)計和測繪市場；負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計、測繪
單位資質(zhì)管理；承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪成果質(zhì)量的審查工作；承擔(dān)本區(qū)地圖和各種專題地圖的審查工作；承擔(dān)
規(guī)劃、測繪人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。7.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪的監(jiān)督檢查工作；負責(zé)中心城區(qū)、
鎮(zhèn)、村（特定項目）規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)實施規(guī)劃行為的監(jiān)督檢查；負責(zé)鎮(zhèn)村實施規(guī)劃行為的監(jiān)督檢查。8.負責(zé)全
區(qū)規(guī)劃和測繪檔案和信息工作；負責(zé)全區(qū)基礎(chǔ)測繪成果管理；負責(zé)中心城區(qū)、鎮(zhèn)、村（特定項目）規(guī)劃區(qū)內(nèi)
的城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪成果檔案管理；組織實施城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪行業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃。9.組織實施城鄉(xiāng)規(guī)劃、
測繪科技發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪的科研、科技合作交流以及高新技術(shù)推廣應(yīng)用工作。10.參
與江河流域規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和重要專業(yè)規(guī)劃的編制；參與經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)計劃
的制定。11.承擔(dān)區(qū)規(guī)劃委員會的日常工作。12.負責(zé)組織制定前期違法建筑整治工作計劃，安排全區(qū)內(nèi)違法
建筑整治工作，對鎮(zhèn)、  街道整治工作進行指導(dǎo)、督查、檢查和考核，組織鎮(zhèn)政府、街道辦事處、區(qū)政府有
關(guān)部門開展在建違法建筑的消除和存量違法建筑成片集中整治工作。13.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有電腦，打印機等通用設(shè)備112項，在用；公務(wù)車2輛，在用；測距儀等專業(yè)設(shè)備1項，在用；辦公桌椅、柜等辦公家具116項，在用；圖書檔
案2項，在用。
（三）政府采購情況。2018年政府采購預(yù)算總額30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采
購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。
二、部門預(yù)算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入731.3271萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出731.3271萬元，比2017
年增加78.6371萬元。其中：基本支出541.3271萬元，比2017年增加58.6371萬元，主要原因是新招錄了
人員，增加了人員經(jīng)費支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商
品服務(wù)支出；項目支出190萬元，比2017年增加20萬元，主要原因是新增了委托中介機構(gòu)費，主要用于承
辦規(guī)委會、展覽館日常運行、違法建筑整治等重點工作。   
2018年一般公共預(yù)算財政撥款部門運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）115.4405萬元，主要用于：辦公費及印刷
費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行費、其他商品和服務(wù)支出。
2018年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，與2017年持平，主要原因本單位無
政府性基金預(yù)算。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算及增減變化情況說明
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算25.9萬元，與2017年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2017年持
平；公務(wù)接待費13.9萬元，與2017年持平；公務(wù)用車運行維護費12萬元，與2017年持平；公務(wù)用車購置
費0萬元，與2017年持平；主要原因是本單位公務(wù)接待量預(yù)計與上年持平，公務(wù)用車持有量與上年持平。
四、項目支出及績效情況
2018年項目支出實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款190萬元。
（1）規(guī)委會項目，預(yù)算撥款20萬元，績效目標(biāo)是：完成2018年規(guī)委會、專委會辦會工作。
（2）電子政務(wù)平臺建設(shè)、規(guī)劃檔案管理項目，預(yù)算撥款10萬元，績效目標(biāo)是：保障電子政務(wù)平臺正
常運行，規(guī)范管理規(guī)劃檔案。
（3）依法行政項目，預(yù)算撥款12萬元，績效目標(biāo)是：完成2018年監(jiān)察執(zhí)法和行政訴訟工作。
（4）展覽館日常運行項目，預(yù)算撥款50萬元，績效目標(biāo)是：保障展覽館2018年日常運行。
（5）委托中介機構(gòu)評估項目，預(yù)算撥款20萬元，績效目標(biāo)是：完成2018年委托中介機構(gòu)評估工作。
（6）違法建筑整治項目，預(yù)算撥款78萬元，績效目標(biāo)是：完成2018年違法建筑整治工作。
五、專業(yè)名詞解釋。
1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金
預(yù)算財政撥款。
2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)
費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)
濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、
公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、
伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車
運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；
公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各
項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購
置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
6.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞
動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
8.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
9.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資
產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生
的支出。