一、決算匯編基本情況

（一）部門機構情況說明

2017年度拿入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共一個，比上年無增減，是行政單位，執行行政單位會計制度，是一級預算單位。

（二）部門錄入戶數說明

2017年度本部門決算匯戶數共一個，比上年無增減。

二、基本數據核對情況

（一）與財政部門對帳情況

單位本年度實際收到一般公共財政撥款收入36577912 元，財政部門撥款對帳單32577912 元，結余4000000元，無差額。

（二）與上年指標核對情況

1、本部門有結轉和結余。結余4000000元，一般公共財政撥款收入年初預算17110457元，調整預算增加19467455元；是增加了非稅征收工作經費；公廁改造整治資金；垃圾收集保潔試點資金；垃圾廠二次污水調節池征地及建設工程資金；各鎮鄉城市管理工作考核資金；農村沼氣工程建設資金；調整梓潼、桂林街道辦小型市政設施維修維護一部分資金。

2、資產負責表變化，資產總計本年度20408438.92元，上年度16809051元，比上年度增加3599387.92.元，增加21.41%購買辦公用品增加資產;負債總計本年度9415196.22元，上年度10087055元，比上年度減少671858.78元，減少6.66%，減少應收款減少負債。

3、“資產情況表”本年度20408438.92元，上年度16809051元比上年度增加3599387.92.元增加21.41%，購買辦公用品增加資產;

4、污水管網等工程已完工，其他應付款及預付款減少。

四、決算數據其他需要說明的情況

1、“三公”經費情況說明：2017年“三公”經費預算 112800元。實際支出數86265.88元，（其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費48084 元，公務用車費38181.88 元，比年初預算減少24%）。轎車1輛，無省部級領導用車。

（2）培訓費支出情況：2017年培訓費預算支出62100 元；實際支出數55909.2元，比年初預算減少1% 。

（3）會議費支出情況：2017年會議費預算支出10500元；實際支出數65420元，比年初預算增加54920元；創建全國文明城區、國家森林城市、雙擁模范城增加會議 。

（4）其他工資性福利支出情況：2017年其他工資性福利預算支出252000元；實際支出數704000元，比年初預算增加179%，增加目標考核獎、公務員平時考核、事業績效“高出部分”等。